EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090030

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 751,05

Fornecedor: ANDREA FREITAS DINIZ

CNPJ do fornecedor: 01.432.174/0001-96

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.073 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO D N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200104.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/09/2020	2887	2020	751,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 751,05*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100033	2020	751,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 751,05*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
22/10/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	7MB

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