| 21/12/2020 | 16110014 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 4º MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORM MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE NR. 019/2020-TP E CONTRATO 20200480, COVID-19. | 88.056,43 | LIQUIDADO |
| 21/12/2020 | 16110014 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 4º MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORM MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE NR. 019/2020-TP E CONTRATO 20200480, COVID-19. | 88.056,43 | PAGO |
| 15/12/2020 | 10120006 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 022/2020-PE E CONTRATO 20200513. | 61.913,48 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 10120005 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 022/2020-PE E CONTRATO 20200513. | 27.588,12 | LIQUIDADO |
| 15/12/2020 | 10120006 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 022/2020-PE E CONTRATO 20200513. | 61.913,48 | PAGO |
| 15/12/2020 | 10120005 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 022/2020-PE E CONTRATO 20200513. | 27.588,12 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120015 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200486. | 331,93 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120017 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 1.972,52 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120016 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200483. | 1.824,80 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200486. | 98,00 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120019 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 9.750,58 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120020 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 15.603,94 | PAGO |
| 15/12/2020 | 01120018 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 10.542,95 | PAGO |
| 15/12/2020 | 25110005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 2.328,46 | PAGO |
| 10/12/2020 | 10120005 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 022/2020-PE E CONTRATO 20200513. | 27.588,12 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 10120006 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 022/2020-PE E CONTRATO 20200513. | 61.913,48 | EMPENHADO |
| 10/12/2020 | 03110082 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMO PLANTONISTA, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA - PSF, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200412. | 15.680,00 | PAGO |
| 09/12/2020 | 01120015 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200486. | 331,93 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 01120019 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 9.750,58 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 01120020 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 15.603,94 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 01120018 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 10.542,95 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 07120002 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 19.035,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2020 | 07120002 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 19.035,00 | PAGO |
| 09/12/2020 | 01120009 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 29.000,00 | PAGO |
| 07/12/2020 | 07120002 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 19.035,00 | EMPENHADO |
| 07/12/2020 | 01120017 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 1.972,52 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 01120016 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200483. | 1.824,80 | LIQUIDADO |
| 07/12/2020 | 01120014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200486. | 98,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2020 | 03110082 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMO PLANTONISTA, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA - PSF, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200412. | 15.680,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 01120009 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 29.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2020 | 30110003 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 6.720,00 | PAGO |
| 02/12/2020 | 09090019 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 033/2019-PP E CONTRATO 20200061. | 2.094,45 | PAGO |
| 01/12/2020 | 01120009 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120018 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 10.542,95 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120020 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 15.603,94 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120019 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 9.750,58 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200486. | 98,00 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120016 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200483. | 1.824,80 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120017 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 1.972,52 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 01120015 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200486. | 331,93 | EMPENHADO |
| 01/12/2020 | 30110003 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 6.720,00 | LIQUIDADO |
| 01/12/2020 | 23100007 | DAMASTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA COM GÁS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 041/2019-PP E CONTRATO 20190585. | 2.710,00 | PAGO |
| 01/12/2020 | 04110009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200335. | 9.845,97 | PAGO |
| 01/12/2020 | 08090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 8.326,69 | PAGO |
| 01/12/2020 | 11110014 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 14.482,68 | PAGO |
| 01/12/2020 | 11110010 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200345. | 14.118,06 | PAGO |
| 01/12/2020 | 11110008 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200335. | 14.866,34 | PAGO |
| 01/12/2020 | 06100001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200336. | 12.954,78 | PAGO |
| 30/11/2020 | 30110003 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 6.720,00 | EMPENHADO |
| 30/11/2020 | 25110005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 2.328,46 | LIQUIDADO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 2.900,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 2.900,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 2.900,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 1.160,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 1.160,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 1.160,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 580,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 580,00 | PAGO |
| 30/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 580,00 | PAGO |
| 25/11/2020 | 25110005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 2.328,46 | EMPENHADO |
| 23/11/2020 | 06110013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRATRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 10.624,50 | PAGO |
| 23/11/2020 | 06110011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200345. | 4.051,15 | PAGO |
| 23/11/2020 | 04110012 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200484. | 340,00 | PAGO |
| 23/11/2020 | 06110012 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCETE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.477,00 | PAGO |
| 23/11/2020 | 06110009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PP E CONTRATO 20200336. | 14.478,96 | PAGO |
| 23/11/2020 | 20100031 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 793,05 | PAGO |
| 23/11/2020 | 20100032 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 013/2020-PE E CONTRATO 20200434. | 2.562,54 | PAGO |
| 19/11/2020 | 11110010 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200345. | 14.118,06 | LIQUIDADO |
| 19/11/2020 | 19100007 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DO TIPO COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200236 (AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE DA MULHER). | 2.592,60 | PAGO |
| 18/11/2020 | 16110001 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA 3ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 019/2020-TP E CONTRATO DE N. 20200480. | 127.130,76 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 11110014 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHAA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 14.482,68 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 11110008 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200335. | 14.866,34 | LIQUIDADO |
| 18/11/2020 | 16110001 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA 3ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 019/2020-TP E CONTRATO DE N. 20200480. | 127.130,76 | PAGO |
| 18/11/2020 | 06110008 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 2.572,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 16100019 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMG-8709, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-012/2020 E CONTRATO 20200503. | 179,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 16100021 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMW-8653, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-012/2020 E CONTRATO 20200503. | 176,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 26100010 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 266,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 05110007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 3.090,00 | PAGO |
| 18/11/2020 | 16100022 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VE[ICULO PLACA POW-5340, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 248,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 06110013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRATRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 10.624,50 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 06110011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200345. | 4.051,15 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 06110012 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCETE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.477,00 | LIQUIDADO |
| 17/11/2020 | 06100029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 2.900,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 06100029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 1.160,00 | PAGO |
| 17/11/2020 | 06100029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 580,00 | PAGO |
| 16/11/2020 | 16110001 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA 3ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 019/2020-TP E CONTRATO DE N. 20200480. | 127.130,76 | EMPENHADO |
| 16/11/2020 | 16110014 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 4º MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORM MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE NR. 019/2020-TP E CONTRATO 20200480, COVID-19. | 88.056,43 | EMPENHADO |
| 13/11/2020 | 19100007 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DO TIPO COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200236 (AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE DA MULHER). | 2.592,60 | LIQUIDADO |
| 13/11/2020 | 10110008 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 027/2019-PP E CONTRATO 20200087. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2020 | 10110008 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 027/2019-PP E CONTRATO 20200087. | 5.760,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 10110006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 4.115,90 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 10110006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 4.115,90 | LIQUIDADO |
| 12/11/2020 | 20100030 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS COM PULVERIZAÇÃO E DEFINFECÇÃO HIGIÊNICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE. PLACAS: PMR-7138, PNX-0723, POO-4016, PMM-9319, POX-6319, POW-5340, PNX-0843, PNJ-3555, PMQ-1220, OIQ-7457 E PNJ-0975. | 2.370,00 | PAGO |
| 12/11/2020 | 10110006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 4.115,90 | PAGO |
| 12/11/2020 | 10110006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 4.115,90 | PAGO |
| 11/11/2020 | 11110008 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200335. | 14.866,34 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 11110010 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200345. | 14.118,06 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 11110014 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHAA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 14.482,68 | EMPENHADO |
| 11/11/2020 | 06110009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PP E CONTRATO 20200336. | 14.478,96 | LIQUIDADO |
| 11/11/2020 | 16100024 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POO-4016, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 176,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 22100014 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200022. | 326,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 16100023 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA OIQ-7457, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 163,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 16100027 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA PMQ-1220, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 163,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 16100028 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POY-6319, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 161,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 16100029 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POY-5589, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 161,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 16100030 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLANA PNJ-3555, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 178,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 16100031 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 178,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 27100009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200022. | 2.338,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 22100013 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 2.856,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 02100062 | MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090040, PARA OAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200413. | 28.800,00 | PAGO |
| 11/11/2020 | 16100025 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA PNX-0843, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 256,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 10110006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 4.115,90 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110008 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 027/2019-PP E CONTRATO 20200087. | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 10110006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 4.115,90 | EMPENHADO |
| 10/11/2020 | 06110008 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 2.572,00 | LIQUIDADO |
| 10/11/2020 | 05110006 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGêNIO MEDICINAL DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 48.790,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 06100004 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200086. | 4.585,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02100061 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG. DE N. 01090041, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 001/2020-INEX E CONTRATO 20200251. | 28.800,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 02100063 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090044, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARESCOMO PLANTONISTA NA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO DE N. 20200412. | 15.680,00 | PAGO |
| 10/11/2020 | 03110076 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090042, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2029-INEX E CONTRATO DE N. 20200243. | 11.760,00 | PAGO |
| 09/11/2020 | 03110014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200483. | 3.682,80 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 04110009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200335. | 9.845,97 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 20100030 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS COM PULVERIZAÇÃO E DEFINFECÇÃO HIGIÊNICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE. PLACAS: PMR-7138, PNX-0723, POO-4016, PMM-9319, POX-6319, POW-5340, PNX-0843, PNJ-3555, PMQ-1220, OIQ-7457 E PNJ-0975. | 2.370,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 04110012 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200484. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 04110013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200344. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 09/11/2020 | 03110014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200483. | 3.682,80 | PAGO |
| 06/11/2020 | 06110008 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2020 | 06110009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PP E CONTRATO 20200336. | 14.478,96 | EMPENHADO |
| 06/11/2020 | 06110012 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCETE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.477,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2020 | 06110011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200345. | 4.051,15 | EMPENHADO |
| 06/11/2020 | 06110013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRATRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 10.624,50 | EMPENHADO |
| 06/11/2020 | 05110006 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 48.790,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 05110007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 580,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 05110007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 05110006 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 48.790,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2020 | 02100061 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG. DE N. 01090041, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 001/2020-INEX E CONTRATO 20200251. | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 03110076 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090042, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2029-INEX E CONTRATO DE N. 20200243. | 11.760,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2020 | 16100012 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTIADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 033/2019-PP E CONTRATO 20200060. PSFS: CARDEAIS, PATOS, SERRA I, JUAZEIRO, LAGOA, SEDE, ALTO, TABULEIRO, VOLTA, SÃO JOSÉ, SERRA II, FIGUEIREDO, SANTA LUZIA E BORGES. | 8.416,50 | PAGO |
| 04/11/2020 | 04110012 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200484. | 340,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2020 | 04110009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200335. | 9.845,97 | EMPENHADO |
| 04/11/2020 | 02100062 | MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090040, PARA OAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200413. | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 02100063 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090044, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARESCOMO PLANTONISTA NA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO DE N. 20200412. | 15.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 05100009 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO 20200236, OBS: AÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS NO COVID-19, RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. | 4.732,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2020 | 05100009 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO 20200236, OBS: AÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS NO COVID-19, RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. | 4.732,80 | PAGO |
| 04/11/2020 | 26100005 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 21.730,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 03110076 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090042, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2029-INEX E CONTRATO DE N. 20200243. | 11.760,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110082 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMO PLANTONISTA, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA - PSF, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200412. | 15.680,00 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 03110014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200483. | 3.682,80 | EMPENHADO |
| 03/11/2020 | 02100045 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 12.960,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 26100010 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 266,00 | LIQUIDADO |
| 03/11/2020 | 20100027 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS SO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 32.296,50 | PAGO |
| 03/11/2020 | 07100011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020 E CONTRATO 20200484. | 366,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 E CONTRATO 20200344. | 2.026,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORMA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200484. | 4.344,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 08100009 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.400,20 | PAGO |
| 03/11/2020 | 13100013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFIBTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 19.331,40 | PAGO |
| 03/11/2020 | 07100008 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200344. | 799,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 13100011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 5.560,50 | PAGO |
| 03/11/2020 | 13100010 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.984,20 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 18.811,11 | PAGO |
| 03/11/2020 | 17090005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 20.447,38 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100010 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200337. | 8.270,87 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100011 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 3.364,00 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100012 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200335. | 8.678,86 | PAGO |
| 03/11/2020 | 21100010 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 7.976,69 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 12.352,68 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100008 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 12.006,01 | PAGO |
| 03/11/2020 | 22100006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 2.099,94 | PAGO |
| 03/11/2020 | 02100045 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 12.960,00 | PAGO |
| 29/10/2020 | 27100009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200022. | 2.338,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2020 | 09100006 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORME TP-019/2020 E CONTRATO 202004800, COVID-19 (2ª MEDIÇÃO). | 90.035,30 | PAGO |
| 28/10/2020 | 20100027 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS SO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 32.296,50 | LIQUIDADO |
| 28/10/2020 | 22100005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORMA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200484. | 4.344,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2020 | 22100007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 18.811,11 | LIQUIDADO |
| 28/10/2020 | 26100005 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 21.730,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2020 | 09100006 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORME TP-019/2020 E CONTRATO 202004800, COVID-19 (2ª MEDIÇÃO). | 90.035,30 | LIQUIDADO |
| 28/10/2020 | 15100005 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: COFFEE BREAK, LANCHE TIPO 02 E SELF SERVICE POR PESO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200236, OBS: AÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19, RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. | 2.622,00 | PAGO |
| 28/10/2020 | 26100001 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 12.150,00 | PAGO |
| 27/10/2020 | 27100009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200022. | 2.338,00 | EMPENHADO |
| 27/10/2020 | 23100007 | DAMASTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA COM GÁS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 041/2019-PP E CONTRATO 20190585. | 2.710,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 22100004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 E CONTRATO 20200344. | 2.026,00 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 22100006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 2.099,94 | LIQUIDADO |
| 27/10/2020 | 26100001 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 12.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 26100001 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 12.150,00 | EMPENHADO |
| 26/10/2020 | 26100010 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 266,00 | EMPENHADO |
| 26/10/2020 | 26100005 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 21.730,00 | EMPENHADO |
| 26/10/2020 | 22100013 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 2.856,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 07100011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020 E CONTRATO 20200484. | 366,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 22100010 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200337. | 8.270,87 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 22100011 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 3.364,00 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 22100012 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200335. | 8.678,86 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 21100010 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 7.976,69 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 22100009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 12.352,68 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 22100008 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 12.006,01 | LIQUIDADO |
| 26/10/2020 | 22100014 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200022. | 326,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 23100007 | DAMASTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA COM GÁS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 041/2019-PP E CONTRATO 20190585. | 2.710,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2020 | 16100025 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA PNX-0843, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100024 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POO-4016, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 176,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100023 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA OIQ-7457, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 163,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100027 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA PMQ-1220, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 163,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100028 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POY-6319, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 161,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100029 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POY-5589, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 161,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100030 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLANA PNJ-3555, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 178,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100031 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 178,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 20100031 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 793,05 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100019 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMG-8709, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-012/2020 E CONTRATO 20200503. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100021 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMW-8653, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-012/2020 E CONTRATO 20200503. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 16100022 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VE[ICULO PLACA POW-5340, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 248,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2020 | 15100005 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: COFFEE BREAK, LANCHE TIPO 02 E SELF SERVICE POR PESO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200236, OBS: AÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19, RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. | 2.622,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2020 | 22100014 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200022. | 326,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 2.099,94 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100008 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 12.006,01 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 12.352,68 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100012 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200335. | 8.678,86 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100011 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 3.364,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100010 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200337. | 8.270,87 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 18.811,11 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORMA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200484. | 4.344,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 E CONTRATO 20200344. | 2.026,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 22100013 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 2.856,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2020 | 20100032 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 013/2020-PE E CONTRATO 20200434. | 2.562,54 | LIQUIDADO |
| 22/10/2020 | 13100009 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 (TRINTA) DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, EM COMBATE AO COVID-19. | 4.000,00 | PAGO |
| 21/10/2020 | 21100010 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200337. | 7.976,69 | EMPENHADO |
| 21/10/2020 | 16100012 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTIADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 033/2019-PP E CONTRATO 20200060. PSFS: CARDEAIS, PATOS, SERRA I, JUAZEIRO, LAGOA, SEDE, ALTO, TABULEIRO, VOLTA, SÃO JOSÉ, SERRA II, FIGUEIREDO, SANTA LUZIA E BORGES. | 8.416,50 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 08100008 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COLETA E ATENDIMENTO AO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO N. 20200470. | 18.240,80 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 13100009 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 (TRINTA) DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, EM COMBATE AO COVID-19. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2020 | 20080014 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 17.487,75 | PAGO |
| 21/10/2020 | 08100008 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COLETA E ATENDIMENTO AO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO N. 20200470. | 18.240,80 | PAGO |
| 21/10/2020 | 06100006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 2.748,78 | PAGO |
| 21/10/2020 | 06100005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFOTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE QUE SE TRATA A LEI 13.979/2020, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 11.448,90 | PAGO |
| 21/10/2020 | 09100003 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200337. | 10.107,87 | PAGO |
| 21/10/2020 | 09100004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 23.481,44 | PAGO |
| 21/10/2020 | 09100005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200335. | 13.566,76 | PAGO |
| 21/10/2020 | 30090006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 202000345. | 5.769,83 | PAGO |
| 21/10/2020 | 02100020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIADDE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, CONFORME PREGÃO 013/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200434. | 2.562,54 | PAGO |
| 21/10/2020 | 18090010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PNX-0723, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 1.965,11 | PAGO |
| 21/10/2020 | 08100005 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.877,00 | PAGO |
| 21/10/2020 | 02100011 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DISESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 4.641,00 | PAGO |
| 21/10/2020 | 12100001 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.529,00 | PAGO |
| 20/10/2020 | 20100027 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS SO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 32.296,50 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 20100032 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 013/2020-PE E CONTRATO 20200434. | 2.562,54 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 20100031 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 1.005,13 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 20100030 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS COM PULVERIZAÇÃO E DEFINFECÇÃO HIGIÊNICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE. PLACAS: PMR-7138, PNX-0723, POO-4016, PMM-9319, POX-6319, POW-5340, PNX-0843, PNJ-3555, PMQ-1220, OIQ-7457 E PNJ-0975. | 2.370,00 | EMPENHADO |
| 20/10/2020 | 08100009 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.400,20 | LIQUIDADO |
| 19/10/2020 | 19100007 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DO TIPO COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200236 (AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE DA MULHER). | 2.592,60 | EMPENHADO |
| 19/10/2020 | 13100013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFIBTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 19.331,40 | LIQUIDADO |
| 19/10/2020 | 13100011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 5.560,50 | LIQUIDADO |
| 19/10/2020 | 13100010 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.984,20 | LIQUIDADO |
| 16/10/2020 | 16100022 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VE[ICULO PLACA POW-5340, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 248,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100021 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMW-8653, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-012/2020 E CONTRATO 20200503. | 176,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100019 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMG-8709, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-012/2020 E CONTRATO 20200503. | 179,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100012 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTIADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 033/2019-PP E CONTRATO 20200060. PSFS: CARDEAIS, PATOS, SERRA I, JUAZEIRO, LAGOA, SEDE, ALTO, TABULEIRO, VOLTA, SÃO JOSÉ, SERRA II, FIGUEIREDO, SANTA LUZIA E BORGES. | 8.416,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100031 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 178,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100030 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLANA PNJ-3555, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 178,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100029 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POY-5589, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 161,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100028 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POY-6319, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 161,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100027 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA PMQ-1220, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 163,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100024 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA POO-4016, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 176,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100023 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA OIQ-7457, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 163,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100026 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA PNX-0723, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499 | 256,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 16100025 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO VEICULO PLACA PNX-0843, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 012/2020-PE E CONTRATO 20200499. | 256,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2020 | 07100008 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200344. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 15100005 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: COFFEE BREAK, LANCHE TIPO 02 E SELF SERVICE POR PESO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200236, OBS: AÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19, RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. | 2.622,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2020 | 09100003 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200337. | 10.107,87 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 09100004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 23.481,44 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 09100005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200335. | 13.566,76 | LIQUIDADO |
| 15/10/2020 | 01090041 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020-INEX E CONTRATO DE N. 20200251. | | PAGO |
| 15/10/2020 | 02100013 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTNOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200486. | 4.836,30 | PAGO |
| 15/10/2020 | 02100014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA 016/2020-DL E CONTRATO 20200482. | 5.137,00 | PAGO |
| 14/10/2020 | 06100006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 2.748,78 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 13100009 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 (TRINTA) DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, EM COMBATE AO COVID-19. | 4.000,20 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100010 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.984,20 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 5.560,50 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 13100013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFIBTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 19.331,40 | EMPENHADO |
| 13/10/2020 | 06100004 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200086. | 4.585,00 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 06100005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFOTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE QUE SE TRATA A LEI 13.979/2020, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 11.448,90 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 02100020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIADDE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, CONFORME PREGÃO 013/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200434. | 2.562,54 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 12100001 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.529,00 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 02100013 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTNOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200486. | 4.836,30 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 02100014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA 016/2020-DL E CONTRATO 20200482. | 5.137,00 | LIQUIDADO |
| 13/10/2020 | 01090041 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020-INEX E CONTRATO DE N. 20200251. | 27.839,60 | PAGO |
| 12/10/2020 | 12100001 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.529,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 09100005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200335. | 13.566,76 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 09100004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 23.481,44 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 09100003 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 005/2020 E CONTRATO 20200337. | 10.107,87 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 09100006 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORME TP-019/2020 E CONTRATO 202004800, COVID-19 (2ª MEDIÇÃO). | 90.035,30 | EMPENHADO |
| 09/10/2020 | 06100001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200336. | 12.954,78 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 16090027 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORME TP-019/2020 E CONTRATO 202004800, COVID-19 (1ª MEDIÇÃO). | 84.291,29 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 29090005 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA REFORMA DO CENTRO DE COLETA E ATENDIMENTO AO COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 3ª MEDIÇÃO. | 38.415,18 | LIQUIDADO |
| 09/10/2020 | 16090027 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORME TP-019/2020 E CONTRATO 202004800, COVID-19 (1ª MEDIÇÃO). | 84.291,29 | PAGO |
| 09/10/2020 | 29090005 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA REFORMA DO CENTRO DE COLETA E ATENDIMENTO AO COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 3ª MEDIÇÃO. | 38.415,18 | PAGO |
| 09/10/2020 | 17080014 | DINIZ & DINIZ LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 1.743,10 | PAGO |
| 09/10/2020 | 01090030 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO D N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200104. | 751,05 | PAGO |
| 09/10/2020 | 18090011 | JOSELITO OLIVEIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, TIPO AUTOMÓVEL CATEGORIA 1, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E VEÍCULOS PLACAS: PMQ-1220, POY-6319, PNJ-3555 E POO-4016, EM COMBATE AO COVID-19, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, CONFORME PREGÃO 004/2020-PP E CONTRATO 20200160. | 3.494,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 15090009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PMG-8709) PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 148,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 28090004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 3.480,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 25090004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.908,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 15090010 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMW-8653) PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 160,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 15090007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMT-5489) PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 163,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 17090009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 3.720,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 27080004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.852,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 28080015 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 3.060,54 | PAGO |
| 09/10/2020 | 15090008 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (PLACA OCL-9650), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 154,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 28080005 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.602,00 | PAGO |
| 09/10/2020 | 28080016 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 510,36 | PAGO |
| 09/10/2020 | 17080013 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 8.610,12 | PAGO |
| 08/10/2020 | 08100005 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.877,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2020 | 08100008 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COLETA E ATENDIMENTO AO COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO N. 20200470. | 18.240,80 | EMPENHADO |
| 08/10/2020 | 08100009 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020-DL E CONTRATO 20200485. | 3.400,20 | EMPENHADO |
| 08/10/2020 | 09090019 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 033/2019-PP E CONTRATO 20200061. | 2.094,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 08100005 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.877,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2020 | 01060043 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE N. 11020018, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA DOS PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFOEM MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 001/2020-INEX E CONTRATO 20200251. | 15.680,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090060 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÉDICO PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INXEGIBILIDADE DE N. 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 9.000,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090044 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080057, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO PLANTONISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200412. | 15.680,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090042 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080054, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | PAGO |
| 08/10/2020 | 01090040 | MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200413. | 28.800,00 | PAGO |
| 07/10/2020 | 07100008 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200344. | 799,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2020 | 07100011 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020 E CONTRATO 20200484. | 366,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 06100005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFOTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE QUE SE TRATA A LEI 13.979/2020, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO 20200487. | 11.448,90 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 06100006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200345. | 2.748,78 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 06100001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200336. | 12.954,78 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 06100004 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200086. | 4.585,00 | EMPENHADO |
| 06/10/2020 | 01090041 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020-INEX E CONTRATO DE N. 20200251. | 27.840,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 05100009 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 008/2020-PP E CONTRATO 20200236, OBS: AÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS NO COVID-19, RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM ANEXO. | 4.732,80 | EMPENHADO |
| 05/10/2020 | 30090006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 202000345. | 5.769,83 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 02100011 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DISESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 4.641,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 01060043 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE N. 11020018, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA DOS PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFOEM MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 001/2020-INEX E CONTRATO 20200251. | 15.680,00 | LIQUIDADO |
| 05/10/2020 | 01090060 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÉDICO PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INXEGIBILIDADE DE N. 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2020 | 04110013 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200344. | 325,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100014 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA 016/2020-DL E CONTRATO 20200482. | 5.137,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100013 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTNOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200486. | 4.836,30 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100011 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DISESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 4.641,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIADDE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, CONFORME PREGÃO 013/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200434. | 2.562,54 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100045 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 12.960,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100063 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090044, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARESCOMO PLANTONISTA NA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO DE N. 20200412. | 15.680,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100061 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG. DE N. 01090041, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 001/2020-INEX E CONTRATO 20200251. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 02100062 | MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090040, PARA OAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200413. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2020 | 01090042 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080054, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2020 | 01090040 | MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200413. | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 06100029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 06100029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 06100029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2020 | 01090044 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080057, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO PLANTONISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200412. | 15.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 30090006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 202000345. | 5.769,83 | EMPENHADO |
| 30/09/2020 | 10090013 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZUADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 2ª MEDIÇÃO. | 14.397,55 | LIQUIDADO |
| 30/09/2020 | 15090013 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OIQ-8107, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 10090013 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZUADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 2ª MEDIÇÃO. | 14.397,55 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090014 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OIQ-7457, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 135,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090016 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090017 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (PLACA OCL-9650) EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 133,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090015 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-5589, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090019 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090020 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-3555, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090021 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNJ-0975. PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃOM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 15090029 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTANÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200010. | 255,00 | PAGO |
| 30/09/2020 | 11090003 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 5.106,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 29090005 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA REFORMA DO CENTRO DE COLETA E ATENDIMENTO AO COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 3ª MEDIÇÃO. | 38.415,18 | EMPENHADO |
| 29/09/2020 | 18090011 | JOSELITO OLIVEIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, TIPO AUTOMÓVEL CATEGORIA 1, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E VEÍCULOS PLACAS: PMQ-1220, POY-6319, PNJ-3555 E POO-4016, EM COMBATE AO COVID-19, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, CONFORME PREGÃO 004/2020-PP E CONTRATO 20200160. | 3.494,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 28090004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 3.480,00 | LIQUIDADO |
| 29/09/2020 | 18090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), EM COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 406,80 | PAGO |
| 29/09/2020 | 18090007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200487. | 34.815,00 | PAGO |
| 29/09/2020 | 18090005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200345. | 5.940,80 | PAGO |
| 29/09/2020 | 08090008 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200345. | 2.841,52 | PAGO |
| 29/09/2020 | 08090007 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 282,50 | PAGO |
| 29/09/2020 | 07080007 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 10.721,96 | PAGO |
| 29/09/2020 | 06080015 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 7.588,10 | PAGO |
| 29/09/2020 | 15090004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 3.360,67 | PAGO |
| 29/09/2020 | 17090004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 10.397,09 | PAGO |
| 29/09/2020 | 17090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 12.042,69 | PAGO |
| 29/09/2020 | 06080016 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 3.363,38 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01090029 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200023. | 1.851,78 | PAGO |
| 29/09/2020 | 01090031 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200323. | 12.260,04 | PAGO |
| 28/09/2020 | 28090004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 3.480,00 | EMPENHADO |
| 28/09/2020 | 10090007 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200369. | 16.750,00 | PAGO |
| 28/09/2020 | 21090004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO N-95 (BICO DE PATO), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200353. | 6.075,00 | PAGO |
| 25/09/2020 | 25090004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.908,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2020 | 25090004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.908,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2020 | 21090003 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 006/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200332. | 6.600,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 18090010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PNX-0723, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 1.965,11 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 18090007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200487. | 34.815,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO N-95 (BICO DE PATO), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200353. | 6.075,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 21090003 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 006/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200332. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2020 | 03080068 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃO PARA MACA, PARA REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO 006/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200372. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/09/2020 | 03080068 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃO PARA MACA, PARA REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO 006/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200372. | 3.800,00 | PAGO |
| 23/09/2020 | 18090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), EM COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 406,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2020 | 18090005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200345. | 5.940,80 | LIQUIDADO |
| 22/09/2020 | 17090009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 22/09/2020 | 10090001 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.298,55 | PAGO |
| 22/09/2020 | 10090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 22/09/2020 | 08090009 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.767,85 | PAGO |
| 21/09/2020 | 21090003 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 006/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200332. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 21090004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO N-95 (BICO DE PATO), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200353. | 6.075,00 | EMPENHADO |
| 21/09/2020 | 17090005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 20.447,38 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 17090004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 10.397,09 | LIQUIDADO |
| 21/09/2020 | 17090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 12.042,69 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 18090005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200345. | 5.940,80 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE LTDA, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020-PE, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XI DA LEI 8.666/93, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 017/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200487. | 34.815,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), EM COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 406,80 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090011 | JOSELITO OLIVEIRA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, TIPO AUTOMÓVEL CATEGORIA 1, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E VEÍCULOS PLACAS: PMQ-1220, POY-6319, PNJ-3555 E POO-4016, EM COMBATE AO COVID-19, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇAO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA -CE, CONFORME PREGÃO 004/2020-PP E CONTRATO 20200160. | 3.494,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 18090010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PNX-0723, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 2.456,39 | EMPENHADO |
| 18/09/2020 | 15090009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PMG-8709) PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 148,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090010 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMW-8653) PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMT-5489) PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 163,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090008 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (PLACA OCL-9650) EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 154,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090014 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OIQ-7457, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090016 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090017 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090015 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-5589, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090019 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090020 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-3555, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090021 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNJ-0975. PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃOM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090029 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTANÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200010. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 3.360,67 | LIQUIDADO |
| 18/09/2020 | 15090013 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OIQ-8107, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 17090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 12.042,69 | EMPENHADO |
| 17/09/2020 | 17090004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 10.397,09 | EMPENHADO |
| 17/09/2020 | 17090009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 3.720,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2020 | 17090005 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200336. | 20.447,38 | EMPENHADO |
| 17/09/2020 | 01090029 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200023. | 1.851,78 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 10090007 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200369. | 16.750,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.865,45 | PAGO |
| 17/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.865,45 | PAGO |
| 17/09/2020 | 04090003 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.249,75 | PAGO |
| 17/09/2020 | 04090004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.301,60 | PAGO |
| 16/09/2020 | 16090027 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES, | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA, CONFORME TP-019/2020 E CONTRATO 202004800, COVID-19 (1ª MEDIÇÃO). | 84.291,29 | EMPENHADO |
| 16/09/2020 | 10090003 | EUGENIO SAVIO PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DEDETIZAÇAO E SANITIZAÇAO PREDIOS DA SECRETARIA AO COMBATE AO COVID/19 | 1.993,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2020 | 01090030 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO D N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200104. | 751,05 | LIQUIDADO |
| 16/09/2020 | 01090031 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200323. | 12.260,04 | LIQUIDADO |
| 16/09/2020 | 10090003 | EUGENIO SAVIO PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DEDETIZAÇAO E SANITIZAÇAO PREDIOS DA SECRETARIA AO COMBATE AO COVID/19 | 1.993,00 | PAGO |
| 16/09/2020 | 26080010 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZUADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 1ª MEDIÇÃO. | 18.750,35 | PAGO |
| 15/09/2020 | 15090004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 3.360,67 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090029 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTANÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200010. | 255,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090021 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNJ-0975. PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃOM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090020 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-3555, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090019 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090015 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-5589, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090017 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090016 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 133,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090014 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OIQ-7457, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP CONTRATO 20200010. | 135,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090008 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (PLACA OCL-9650) EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 154,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMT-5489) PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 163,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090010 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMW-8653) PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 160,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090009 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PMG-8709) PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 148,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 15090013 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OIQ-8107, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 135,00 | EMPENHADO |
| 15/09/2020 | 26080010 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZUADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 1ª MEDIÇÃO. | 18.750,35 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 11090003 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 5.106,00 | LIQUIDADO |
| 15/09/2020 | 08090008 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200345. | 2.841,52 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 10090001 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.298,55 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 10090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 08090009 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.767,85 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 08090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 8.326,69 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 08090007 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 282,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2020 | 11090003 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200021. | 5.106,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090003 | EUGENIO SAVIO PEREIRA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICO DEDETIZAÇAO E SANITIZAÇAO PREDIOS DA SECRETARIA AO COMBATE AO COVID/19 | 1.993,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090001 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.298,55 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090007 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020-PP E CONTRATO DE N. 20200369. | 16.750,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 10090013 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZUADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 2ª MEDIÇÃO. | 14.397,55 | EMPENHADO |
| 10/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.865,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.865,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 04090003 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.249,75 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 04090004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.301,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 01090020 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, PMM-9319, PMX-0843, POW-5340, PNX-0843, OSC-0853, OIQ-7457, PMO-1220, PNJ-3555, PNJ-0975, POO-4016 E POY-6319, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - HMNSE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 28080017 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200451. | 89.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2020 | 01090020 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, PMM-9319, PMX-0843, POW-5340, PNX-0843, OSC-0853, OIQ-7457, PMO-1220, PNJ-3555, PNJ-0975, POO-4016 E POY-6319, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - HMNSE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE. | 1.980,00 | PAGO |
| 10/09/2020 | 28080017 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200451. | 89.000,00 | PAGO |
| 09/09/2020 | 09090019 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 033/2019-PP E CONTRATO 20200061. | 2.094,45 | EMPENHADO |
| 09/09/2020 | 18080004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES | 1.853,25 | PAGO |
| 09/09/2020 | 18080004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES | 1.853,25 | PAGO |
| 09/09/2020 | 19080003 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS DE URNAS MORTUARIAS E MORTALHAS INFANTIS E TRANSLADOS | 3.274,45 | PAGO |
| 09/09/2020 | 24080011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA -CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 486,86 | PAGO |
| 09/09/2020 | 28080007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 013/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200434. | 2.562,54 | PAGO |
| 09/09/2020 | 27080006 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N. 005/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200364. | 5.080,00 | PAGO |
| 09/09/2020 | 19080001 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020 E CONTRATO DE N. 20200355. | 11.925,00 | PAGO |
| 09/09/2020 | 21080006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200345. | 29.659,49 | PAGO |
| 09/09/2020 | 21080001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200335. | 825,00 | PAGO |
| 09/09/2020 | 21080005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200344. | 4.938,00 | PAGO |
| 09/09/2020 | 21080004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 7.159,06 | PAGO |
| 09/09/2020 | 21080009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200337. | 13.308,76 | PAGO |
| 09/09/2020 | 21080011 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA-CE, PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200335. | 14.324,21 | PAGO |
| 08/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.865,45 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090009 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 1.767,85 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090007 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 282,50 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090008 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200345. | 2.841,52 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 08090006 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 8.326,69 | EMPENHADO |
| 08/09/2020 | 02090006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO | 3.958,41 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 04090004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.301,60 | EMPENHADO |
| 04/09/2020 | 04090003 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.249,75 | EMPENHADO |
| 03/09/2020 | 27080006 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N. 005/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200364. | 5.080,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 03080054 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 17080009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200222. | 2.162,73 | PAGO |
| 02/09/2020 | 02090006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO | 3.958,41 | EMPENHADO |
| 02/09/2020 | 28080015 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 3.060,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 28080016 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 510,36 | LIQUIDADO |
| 02/09/2020 | 03080054 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 01090040 | MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200413. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090031 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200323. | 12.260,04 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090029 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200023. | 1.851,78 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090042 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080054, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090044 | ITALO M MAIA MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080057, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO PLANTONISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N. 012/2020-INEX E CONTRATO 20200412. | 15.680,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090060 | C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÉDICO PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INXEGIBILIDADE DE N. 011/2020-INEX E CONTRATO 20200360. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090030 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO D N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200104. | 751,05 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090041 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N 001/2020-INEX E CONTRATO DE N. 20200251. | 27.840,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 01090020 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, PMM-9319, PMX-0843, POW-5340, PNX-0843, OSC-0853, OIQ-7457, PMO-1220, PNJ-3555, PNJ-0975, POO-4016 E POY-6319, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - HMNSE, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2020 | 24080011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA -CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 486,86 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 28080007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 013/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200434. | 2.562,54 | LIQUIDADO |
| 01/09/2020 | 17080012 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N. 005/20202-SL E CONTRATO DE N. 20200364. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/09/2020 | 26080007 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NACESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200353. | 7.358,90 | PAGO |
| 31/08/2020 | 28080005 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.602,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 21080004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 7.159,06 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 21080009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200337. | 13.308,76 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 21080011 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA-CE, PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200335. | 14.324,21 | LIQUIDADO |
| 31/08/2020 | 26080007 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NACESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200353. | 7.358,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 28080007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 013/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200434. | 2.562,54 | EMPENHADO |
| 28/08/2020 | 28080017 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2020-DL E CONTRATO DE N. 20200451. | 89.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2020 | 28080016 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 510,36 | EMPENHADO |
| 28/08/2020 | 28080005 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.602,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2020 | 28080015 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 3.060,54 | EMPENHADO |
| 28/08/2020 | 17080013 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 8.610,12 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 17080012 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N. 005/20202-SL E CONTRATO DE N. 20200364. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2020 | 26080002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT BEBE DESTINADOS OS RECEM NASCIDOS EM OCASIÇAO DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS. | 14.994,00 | PAGO |
| 27/08/2020 | 27080006 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N. 005/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200364. | 5.080,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 27080004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.852,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2020 | 26080002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT BEBE DESTINADOS OS RECEM NASCIDOS EM OCASIÇAO DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS. | 14.994,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 20080014 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 17.487,75 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 17080014 | DINIZ & DINIZ LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 1.743,10 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 27080004 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200021. | 1.852,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 21080006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200345. | 29.659,49 | LIQUIDADO |
| 27/08/2020 | 21080005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200344. | 4.938,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 26080007 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NACESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200353. | 7.358,90 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 26080002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT BEBE DESTINADOS OS RECEM NASCIDOS EM OCASIÇAO DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS. | 14.994,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 26080010 | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZUADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE REFORMA DO CENTRO DE COVID-19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE N. 017/2020-TP E CONTRATO 20200470, REF A 1ª MEDIÇÃO. | 18.750,35 | EMPENHADO |
| 26/08/2020 | 17080009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200222. | 2.162,73 | LIQUIDADO |
| 26/08/2020 | 01070053 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 049/2019-PP E CONTRATO 20200030. | 580,00 | PAGO |
| 26/08/2020 | 01070053 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 049/2019-PP E CONTRATO 20200030. | 2.900,00 | PAGO |
| 26/08/2020 | 01070053 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 049/2019-PP E CONTRATO 20200030. | 1.160,00 | PAGO |
| 26/08/2020 | 15070019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PMQ-1220 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 3.571,20 | PAGO |
| 26/08/2020 | 17070012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 596,07 | PAGO |
| 26/08/2020 | 06080010 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 453,86 | PAGO |
| 25/08/2020 | 18080004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMERGIAL DO COVID | 1.853,25 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 18080004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES | 1.853,25 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 19080003 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS DE URNAS MORTUARIAS E MORTALHAS INFANTIS E TRANSLADOS | 3.274,45 | LIQUIDADO |
| 25/08/2020 | 21080001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200335. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 24/08/2020 | 24080011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE JAGUARUANA -CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 617,06 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080011 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA-CE, PREGÃO DE N. 005/2020 E CONTRATO 20200335. | 14.324,21 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080009 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020 E CONTRATO DE N. 20200337. | 13.308,76 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 7.159,06 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080005 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200344. | 4.938,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080001 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200335. | 825,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2020 | 21080006 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200345. | 29.659,49 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 20080014 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200336. | 17.487,75 | EMPENHADO |
| 20/08/2020 | 19080001 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020 E CONTRATO DE N. 20200355. | 11.925,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 14080007 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PP-024/2020 E CONTRATO N. 20200369. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2020 | 14080007 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGêNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PP-024/2020 E CONTRATO N. 20200369. | 12.000,00 | PAGO |
| 20/08/2020 | 14080005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 7.038,90 | PAGO |
| 20/08/2020 | 14080006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL-006/2020 E CONTRATO 20200332. | 8.004,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 19080001 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 024/2020 E CONTRATO DE N. 20200355. | 11.925,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2020 | 19080003 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS DE URNAS MORTUARIAS E MORTALHAS INFANTIS E TRANSLADOS | 3.274,45 | EMPENHADO |
| 19/08/2020 | 03080019 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LICITAÇÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 10.791,55 | LIQUIDADO |
| 19/08/2020 | 20070023 | RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE 100 (CEM) FILTROS HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DA CIDADE DE DOM BOSCO - LONDRINA - PR ATÉ A CIDADE DE JAGUARUANA - CE, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 290,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 20070022 | RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ. | 2.180,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 07080003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-5589 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LICITAÇÃO DE N.013/2020-PE E CONTRATO 20200434. | 2.562,54 | PAGO |
| 19/08/2020 | 03080019 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LICITAÇÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 10.791,55 | PAGO |
| 19/08/2020 | 12080002 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 173,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 12080003 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 170,00 | PAGO |
| 19/08/2020 | 10080007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 113,00 | PAGO |
| 18/08/2020 | 18080004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES | 1.853,25 | EMPENHADO |
| 18/08/2020 | 18080004 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMERGIAL DO COVID | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/08/2020 | 10080006 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.258,90 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 10080006 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA. | 2.258,90 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 14080005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 7.038,90 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 14080006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL-006/2020 E CONTRATO 20200332. | 8.004,00 | LIQUIDADO |
| 18/08/2020 | 04080014 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT LANCHE PARA USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DEVIDO PANDEMIA | 3.870,00 | PAGO |
| 17/08/2020 | 17080012 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO N. 005/20202-SL E CONTRATO DE N. 20200364. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200222. | 2.741,10 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080013 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 8.610,12 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 17080014 | DINIZ & DINIZ LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 1.743,10 | EMPENHADO |
| 17/08/2020 | 04080014 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT LANCHE PARA USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DEVIDO PANDEMIA | 3.870,00 | LIQUIDADO |
| 17/08/2020 | 06080010 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 453,86 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 14080006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL-006/2020 E CONTRATO 20200332. | 8.004,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 14080005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID-19) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 7.038,90 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 14080007 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO PP-024/2020 E CONTRATO N. 20200369. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2020 | 12080002 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 173,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 12080003 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 12080003 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 170,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2020 | 12080002 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 173,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2020 | 07080007 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 10.721,96 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 06080015 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 7.588,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 06080016 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 3.363,38 | LIQUIDADO |
| 12/08/2020 | 02070004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200336. | 2.008,80 | PAGO |
| 12/08/2020 | 20070026 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2020-PE E CONTRATO Nº 20200336. | 1.695,00 | PAGO |
| 11/08/2020 | 01070053 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 049/2019-PP E CONTRATO 20200030. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 01070053 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 049/2019-PP E CONTRATO 20200030. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 01070053 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 049/2019-PP E CONTRATO 20200030. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 07080003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-5589 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LICITAÇÃO DE N.013/2020-PE E CONTRATO 20200434. | 2.562,54 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 10080007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 113,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 10080007 | J F DE FREITAS-EPP | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200010. | 113,00 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080006 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA. | 2.258,90 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 10080006 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 2.258,90 | EMPENHADO |
| 10/08/2020 | 03080068 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃO PARA MACA, PARA REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO 006/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200372. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03080068 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃO PARA MACA, PARA REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO 006/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200372. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 20070023 | RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE 100 (CEM) FILTROS HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DA CIDADE DE DOM BOSCO - LONDRINA - PR ATÉ A CIDADE DE JAGUARUANA - CE, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 20070022 | RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 03080016 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200451. | 44.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 20070026 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2020-PE E CONTRATO Nº 20200336. | 1.695,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2020 | 10080006 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA. | 2.258,90 | PAGO |
| 10/08/2020 | 10080006 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA. | 2.258,90 | PAGO |
| 10/08/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 9.012,96 | PAGO |
| 10/08/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 9.012,96 | PAGO |
| 10/08/2020 | 01070038 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PEGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | PAGO |
| 10/08/2020 | 03080016 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200451. | 44.500,00 | PAGO |
| 08/08/2020 | 02090006 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO | 3.958,41 | PAGO |
| 07/08/2020 | 07080003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-5589 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LICITAÇÃO DE N.013/2020-PE E CONTRATO 20200434. | 2.562,54 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 07080007 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200337. | 10.721,96 | EMPENHADO |
| 07/08/2020 | 28070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT ALIMENTO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | 14.878,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03080014 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA | 799,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03080014 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA | 799,00 | PAGO |
| 07/08/2020 | 03080013 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA ATIVIDADES REMOTAS | 799,00 | PAGO |
| 06/08/2020 | 06080010 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO 20200353. | 453,86 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080016 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 3.363,38 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 06080015 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 005/2020-PE E CONTRATO DE N. 20200336. | 7.588,10 | EMPENHADO |
| 06/08/2020 | 03080011 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 027/2019-PP E CONTRATO Nº 20200087. | 11.781,50 | LIQUIDADO |
| 06/08/2020 | 03080011 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 027/2019-PP E CONTRATO Nº 20200087. | 11.781,50 | PAGO |
| 05/08/2020 | 28070002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA RECEM NASCIDOS | 12.495,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2020 | 28070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT ALIMENTO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | 14.878,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 04080014 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT LANCHE PARA USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DEVIDO PANDEMIA | 3.870,00 | EMPENHADO |
| 04/08/2020 | 04080013 | J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT LANCHE PARA USUARIOS DOS GRUPOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA | 4.320,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080011 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 027/2019-PP E CONTRATO Nº 20200087. | 11.781,50 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080016 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200451. | 44.500,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080019 | ANDREA FREITAS DINIZ | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM COMBATE AO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME LICITAÇÃO DE N. 029/2019-PP E CONTRATO 20200023. | 10.791,55 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080013 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA ATIVIDADES REMOTAS | 799,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080014 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA | 799,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080054 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080014 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DO APARELHO CELUILAR PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS FUNCIONARIOS BOLSA FAMILIA. | 799,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080068 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃO PARA MACA, PARA REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, EM COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE SEM LICITAÇÃO 006/2020-SL E CONTRATO DE N. 20200372. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 03080014 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DO APARELHO CELUILAR PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS FUNCIONARIOS BOLSA FAMILIA. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080014 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA | 799,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 03080013 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA ATIVIDADES REMOTAS | 799,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2020 | 01070038 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 24070007 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 013/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200451. | 44.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 27070007 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE- PSFs, DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/07/2020 | 24070005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 005/2020-PE E CONTRATO DE Nº 20200353. | 5.300,00 | PAGO |
| 30/07/2020 | 24070007 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 013/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200451. | 44.500,00 | PAGO |
| 29/07/2020 | 29070001 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT ALIMENTO ,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS ,DIANTE ENFRETAMENTO DA COVID. | 3.931,79 | EMPENHADO |
| 29/07/2020 | 27070007 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE- PSFS, DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2020 | 24070005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 005/2020-PE E CONTRATO DE Nº 20200353. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2020 | 28070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT ALIMENTO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA | 14.878,00 | EMPENHADO |
| 28/07/2020 | 28070002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA RECEM NASCIDOS | 12.495,00 | EMPENHADO |
| 27/07/2020 | 27070007 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE- PSFS, DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.000,20 | EMPENHADO |
| 27/07/2020 | 20070004 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGêNIO MEDICINAL, DESTIANDOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDO ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA-CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-024/2020 E CONTRATO DE Nº 20200369. | 12.700,00 | PAGO |
| 24/07/2020 | 24070007 | CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 013/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200451. | 44.500,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2020 | 24070005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 005/2020-PE E CONTRATO DE Nº 20200353. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2020 | 20070004 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDO ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA-CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-024/2020 E CONTRATO DE Nº 20200369. | 12.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2020 | 13070016 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, POW-5340, POY-6312, OIQ-7457, POO-4016, PNJ-0975, OIQ-8107, PNX-0723, PNJ-3555, POY-6319, OSN-5582, PNX-5582, PNX-0843 E POW-5340, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO-HMNSE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 2.460,00 | PAGO |
| 21/07/2020 | 15070019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PMQ-1220 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 3.571,20 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 17070012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 596,07 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 08070008 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. 5ª MEDIÇÃO. | 36.938,90 | LIQUIDADO |
| 21/07/2020 | 08070008 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. 5ª MEDIÇÃO. | 36.938,90 | PAGO |
| 20/07/2020 | 20070004 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDO ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA-CE, CONFORME LICITAÇÃO PP-024/2020 E CONTRATO DE Nº 20200369. | 12.700,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 20070026 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2020-PE E CONTRATO Nº 20200336. | 1.695,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 20070022 | RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ. | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 20070023 | RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE 100 (CEM) FILTROS HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DA CIDADE DE DOM BOSCO - LONDRINA - PR ATÉ A CIDADE DE JAGUARUANA - CE, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 290,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2020 | 22060004 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE Nº 20200411 E PE.014/2020. | 46.143,34 | LIQUIDADO |
| 20/07/2020 | 13070012 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CONFORME CONTRATO DE Nº 20200369 E PP.024/2020. | 10.005,00 | PAGO |
| 20/07/2020 | 22060004 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE Nº 20200411 E PE.014/2020. | 46.143,34 | PAGO |
| 17/07/2020 | 17070012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 596,07 | EMPENHADO |
| 17/07/2020 | 02070004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200336. | 2.008,80 | LIQUIDADO |
| 17/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 18.200,00 | PAGO |
| 17/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 18.200,00 | PAGO |
| 16/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 9.012,96 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 9.012,96 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 18.959,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 18.959,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 15070003 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO TOTEM PARA UTILIZIÇAO AOCOMBATE A COVID 19 | 1.683,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 15070001 | M.BATISTA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DA PREVENCAO AO COMBATE A PANDEMIA COVID/19 | 3.739,08 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 15070002 | M.BATISTA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATERIAL GRAFICO PARA DIVUGACAO COMBATE AO COVID/19 | 4.267,80 | LIQUIDADO |
| 16/07/2020 | 15070001 | M.BATISTA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DA PREVENCAO AO COMBATE A PANDEMIA COVID/19 | 3.739,08 | PAGO |
| 16/07/2020 | 15070003 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO TOTEM PARA UTILIZIÇAO AOCOMBATE A COVID 19 | 1.683,00 | PAGO |
| 16/07/2020 | 07070003 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO ESTES: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR E VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2020-DL E CONTRATO Nº 20200332. | 13.400,00 | PAGO |
| 15/07/2020 | 15070002 | M.BATISTA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATERIAL GRAFICO PARA DIVUGACAO COMBATE AO COVID/19 | 4.267,80 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070001 | M.BATISTA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DA PREVENCAO AO COMBATE A PANDEMIA COVID/19 | 3.739,08 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070003 | FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO TOTEM PARA UTILIZIÇAO AOCOMBATE A COVID 19 | 1.683,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PMQ-1220 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 002/2020-PE E CONTRATO 20200222. | 3.571,20 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 27.971,96 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 15070004 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS | 9.012,96 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 13070016 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, POW-5340, POY-6312, OIQ-7457, POO-4016, PNJ-0975, OIQ-8107, PNX-0723, PNJ-3555, POY-6319, OSN-5582, PNX-5582, PNX-0843 E POW-5340, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO-HMNSE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 2.460,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 13070012 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CONFORME CONTRATO DE Nº 20200369 E PP.024/2020. | 10.005,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 09070003 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFRME SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 7.760,00 | PAGO |
| 14/07/2020 | 10072020 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO APARELHO CELULAR PARAACOMPANHAMENTO REMOTO DOS USUARIOS DO CREAS | 499,00 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 09070003 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFRME SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 7.760,00 | LIQUIDADO |
| 14/07/2020 | 10072020 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO APARELHO CELULAR PARAACOMPANHAMENTO REMOTO DOS USUARIOS DO CREAS | 499,00 | PAGO |
| 13/07/2020 | 13070012 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CONFORME CONTRATO DE Nº 20200369 E PP.024/2020. | 10.005,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 13070016 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, POW-5340, POY-6312, OIQ-7457, POO-4016, PNJ-0975, OIQ-8107, PNX-0723, PNJ-3555, POY-6319, OSN-5582, PNX-5582, PNX-0843 E POW-5340, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO-HMNSE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 2.460,00 | EMPENHADO |
| 13/07/2020 | 07070003 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO ESTES: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR E VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2020-DL E CONTRATO Nº 20200332. | 13.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2020 | 10072020 | J.ERIVALDO & CIA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO APARELHO CELULAR PARAACOMPANHAMENTO REMOTO DOS USUARIOS DO CREAS | 499,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070003 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFRME SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 7.760,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2020 | 08070008 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. 5ª MEDIÇÃO. | 36.938,90 | EMPENHADO |
| 08/07/2020 | 02070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO KIT ALIMENTO PARA USUARIOS DE BAIXA RENDA E CARENTE DO MUNICIPIO ,POR OCASIAO AO COVID/19 | 14.878,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 02070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO CESTA BASICA ENFRETAMENTO AO COVID-19 | 14.878,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 01060045 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. 4ª MEDIÇÃO. | 57.603,73 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 06070004 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO KIT BEBE ENFRETAMENTO AO COVID-19 | 14.994,00 | PAGO |
| 08/07/2020 | 02070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19 | 14.878,00 | PAGO |
| 08/07/2020 | 02070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19 | 14.878,00 | PAGO |
| 08/07/2020 | 01060045 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. 4ª MEDIÇÃO. | 57.603,73 | PAGO |
| 07/07/2020 | 07070003 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO ESTES: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR E VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2020-DL E CONTRATO Nº 20200332. | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 07/07/2020 | 06070004 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KIT BEBE | 14.994,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2020 | 26060002 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILÍNDROS DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 20.895,00 | PAGO |
| 06/07/2020 | 06070004 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KIT BEBE | 14.994,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO CESTA BASICA ENFRETAMENTO AO COVID-19 | 14.878,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO KIT ALIMENTO PARA USUARIOS DE BAIXA RENDA E CARENTE DO MUNICIPIO ,POR OCASIAO AO COVID/19 | 14.878,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 02070004 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PE-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200336. | 2.008,80 | EMPENHADO |
| 02/07/2020 | 26060002 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILÍNDROS DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 20.895,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2020 | 18060004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPIs (LUVAS CIRÚRGICAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200353. | 22.095,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 01070038 | VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 018/2019-INEX E CONTRATO 20200243. | 15.680,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070053 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENTE DO COVID-19), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE N. 049/2019-PP E CONTRATO 20200030. | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 18060004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPIS (LUVAS CIRÚRGICAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200353. | 22.095,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2020 | 18060001 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370 . 3ª MEDIÇÃO. | 81.049,18 | PAGO |
| 29/06/2020 | 18060001 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370 . 3ª MEDIÇÃO. | 81.049,18 | LIQUIDADO |
| 26/06/2020 | 26060002 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILÍNDROS DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 20.895,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 25060002 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020-DL E CONTRATO Nº 20200333. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 25060002 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020-DL E CONTRATO Nº 20200333. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2020 | 23060002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO UM COMPUTADOR PARA AS ATIVIDADES DE HOME -OFFICE, | 4.886,53 | PAGO |
| 25/06/2020 | 25060002 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020-DL E CONTRATO Nº 20200333. | 18.500,00 | PAGO |
| 24/06/2020 | 23060002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. NF:0625 | 4.886,53 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 23060002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. NF:0625 | 4.886,53 | EMPENHADO |
| 23/06/2020 | 19060001 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2020 | 19060001 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 9.400,00 | PAGO |
| 22/06/2020 | 22060004 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE Nº 20200411 E PE.014/2020. | 46.143,34 | EMPENHADO |
| 22/06/2020 | 08060009 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370, 2ª MEDIÇÃO. | 78.465,61 | LIQUIDADO |
| 22/06/2020 | 08060009 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370, 2ª MEDIÇÃO. | 78.465,61 | PAGO |
| 19/06/2020 | 19060001 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 9.400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2020 | 18060001 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370 . 3ª MEDIÇÃO. | 81.049,18 | EMPENHADO |
| 18/06/2020 | 18060004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPIS (LUVAS CIRÚRGICAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200353. | 22.095,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2020 | 05060009 | ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE TOTENS DE PROTEÇÃO DE RECIPIENTE ALCOOL EM GEL, PARA ADEQUAR PRÁTICAS DE HIGIENE PESSOAL ÀS NORMAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, COMO MEDIDA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2020-DL E CONTRATO 20200379. | 15.000,00 | PAGO |
| 18/06/2020 | 08060008 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 9.220,00 | PAGO |
| 17/06/2020 | 05060009 | ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE TOTENS DE PROTEÇÃO DE RECIPIENTE ALCOOL EM GEL, PARA ADEQUAR PRÁTICAS DE HIGIENE PESSOAL ÀS NORMAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, COMO MEDIDA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2020-DL E CONTRATO 20200379. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 15070002 | M.BATISTA DA SILVA | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MATERIAL GRAFICO PARA DIVUGACAO COMBATE AO COVID/19 | 4.267,80 | PAGO |
| 15/06/2020 | 08060008 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 9.220,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 10060001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO NOTEBOOK ,PARA ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA ASS, SOCIAL POR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2020 | 28050002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO ,DESTINADOS AO ENFRETAMENTO COVID.19 | 2.524,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 10060001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO NOTEBOOK ,PARA ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA ASS, SOCIAL POR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 02060008 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA E TRANSLADO EM TRASPORTE ESPECIAL DEVIDO AGRAVANDE DE RISCO DA COVID.19 | 2.697,70 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 03060005 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 03060005- LR PORTO (CESTA BASICA) | 14.878,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 06060006 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO MATERIAL PARA RECEM NASCIDOS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | 14.994,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 01060018 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EPI E LIMPEZA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO 210X90, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 04060005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020-DL E CONTRATO 20200332. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 28050001 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ, CONFORMA SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 4.960,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2020 | 28050002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 28050002 | 2.524,50 | PAGO |
| 10/06/2020 | 10060001 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 10060001 | 4.200,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 13040002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 13040002 | 2.945,15 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02060008 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO02060007/02060008 | 2.697,70 | PAGO |
| 10/06/2020 | 02060011 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 02060011 | 2.682,45 | PAGO |
| 10/06/2020 | 23030008 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 23030008 | 3.247,10 | PAGO |
| 10/06/2020 | 03060005 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE CESTA BASICA POR OCASIAO ENFRETAMENTO CORONA VIRUS | 14.878,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 06060006 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 03060006 - LR PORTO | 14.990,40 | PAGO |
| 10/06/2020 | 01060018 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EPI E LIMPEZA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO 210x90, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 04060005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020-DL E CONTRATO 20200332. | 15.000,00 | PAGO |
| 10/06/2020 | 28050001 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ, CONFORMA SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 4.960,00 | PAGO |
| 09/06/2020 | 26050001 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19, NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. | 85.340,78 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 26050001 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19, NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. | 85.340,78 | PAGO |
| 08/06/2020 | 08060008 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE Nº 024/2020-PP E CONTRATO 20200369. | 9.220,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060009 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370, 2ª MEDIÇÃO. | 78.465,61 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 02060011 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,URNA FUNERARIA E TRANSLADO ,TRANSPORTE ESPECIAL DE RISCO CONTAMINAÇAO DO COVID.19 | 2.682,45 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 05060009 | ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE TOTENS DE PROTEÇÃO DE RECIPIENTE ALCOOL EM GEL, PARA ADEQUAR PRÁTICAS DE HIGIENE PESSOAL ÀS NORMAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, COMO MEDIDA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2020-DL E CONTRATO 20200379. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2020 | 04060005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020-DL E CONTRATO 20200332. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2020 | 06060006 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO MATERIAL PARA RECEM NASCIDOS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | 14.994,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2020 | 03060005 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMPENHO 03060005- LR PORTO (CESTA BASICA) | 14.878,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02060011 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,URNA FUNERARIA E TRANSLADO ,TRANSPORTE ESPECIAL DE RISCO CONTAMINAÇAO DO COVID.19 | 2.682,45 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02060008 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO URNA E TRANSLADO EM TRASPORTE ESPECIAL DEVIDO AGRAVANDE DE RISCO DA COVID.19 | 2.697,70 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060018 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EPI E LIMPEZA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITO 210X90, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060045 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. 4ª MEDIÇÃO. | 57.603,73 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060043 | SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE N. 11020018, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA DOS PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFOEM MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N. 001/2020-INEX E CONTRATO 20200251. | 15.680,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2020 | 28050001 | FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTES DO CORONAVÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019 E ESTENDIDA ATÉ OS DIAS ATUAIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ, CONFORMA SL-005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200364. | 4.960,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2020 | 28050002 | L R PORTO - EPP | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO ,DESTINADOS AO ENFRETAMENTO COVID.19 | 2.524,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2020 | 15050014 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS, MACAS, MATERIAIS AUXILIARES E COLCHOES PARA O REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA-CE, CONFORME SL-006/2020 E CONTRATO Nº 20200372. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 15050013 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS, MACAS, MATERIAIS AUXILIARES E COLCHOES PARA O REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA-CE, CONFORME SL-006/2020 E CONTRATO Nº 20200372. | 5.240,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2020 | 15050014 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS, MACAS, MATERIAIS AUXILIARES E COLCHOES PARA O REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA-CE, CONFORME SL-006/2020 E CONTRATO Nº 20200372. | 8.500,00 | PAGO |
| 28/05/2020 | 15050013 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS, MACAS, MATERIAIS AUXILIARES E COLCHOES PARA O REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA-CE, CONFORME SL-006/2020 E CONTRATO Nº 20200372. | 5.240,00 | PAGO |
| 28/05/2020 | 19050008 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO Nº 20200087. | 6.539,60 | PAGO |
| 27/05/2020 | 21050003 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME SL-007/2020 E CONTRATO DE Nº 20200373. | 45.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2020 | 20050003 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PNX-0723, NUQ-0964, OIQ-8107, POY-6319, PNJ-3555, PNX-0843, POY-5589, POO-4016, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - HMNSE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 1.700,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 15050012 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA CONFORME PE.024/2020 E CONTRATO Nº 20200369. | 16.000,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 21050002 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA CONFORME PE.024/2020 E CONTRATO Nº 20200369. | 13.000,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 21050003 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME SL-007/2020 E CONTRATO DE Nº 20200373. | 45.000,00 | PAGO |
| 27/05/2020 | 21050004 | PINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70%, EM GALÃO DE 05 (CINCO) LITROS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO À PREFEITURA DE JAGUARUANA-CE, DISPENSA LICITATÓRIA - DL N. 009/2020 E CONTRATO Nº 20200365. | 12.000,00 | PAGO |
| 26/05/2020 | 26050001 | ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA READEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS PARA COVID-19, NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DL.010/2020 E CONTRATO DE Nº 20200370. | 85.340,78 | EMPENHADO |
| 25/05/2020 | 15050012 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA CONFORME PE.024/2020 E CONTRATO Nº 20200369. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 21050002 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA CONFORME PE.024/2020 E CONTRATO Nº 20200369. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 21050004 | PINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70%, EM GALÃO DE 05 (CINCO) LITROS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO À PREFEITURA DE JAGUARUANA-CE, DISPENSA LICITATÓRIA - DL N. 009/2020 E CONTRATO Nº 20200365. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 21050004 | PINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70%, EM GALÃO DE 05 (CINCO) LITROS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO À PREFEITURA DE JAGUARUANA-CE, DISPENSA LICITATÓRIA - DL N. 009/2020 E CONTRATO Nº 20200365. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050003 | CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME SL-007/2020 E CONTRATO DE Nº 20200373. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050002 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA CONFORME PE.024/2020 E CONTRATO Nº 20200369. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 20050003 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PNX-0723, NUQ-0964, OIQ-8107, POY-6319, PNJ-3555, PNX-0843, POY-5589, POO-4016, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - HMNSE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2020 | 19050008 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO DE Nº 20200087. | 6.539,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 20050003 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: PNX-0723, NUQ-0964, OIQ-8107, POY-6319, PNJ-3555, PNX-0843, POY-5589, POO-4016, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO - HMNSE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 19050008 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO DE Nº 20200087. | 6.539,60 | EMPENHADO |
| 15/05/2020 | 15050012 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA CONFORME PE.024/2020 E CONTRATO Nº 20200369. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2020 | 15050013 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS, MACAS, MATERIAIS AUXILIARES E COLCHOES PARA O REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA-CE, CONFORME SL-006/2020 E CONTRATO Nº 20200372. | 5.240,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2020 | 15050014 | K. O. SOMBRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMAS, MACAS, MATERIAIS AUXILIARES E COLCHOES PARA O REAPARELHAMENTO DE SALAS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA-CE, CONFORME SL-006/2020 E CONTRATO Nº 20200372. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2020 | 08050002 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO DE Nº 20200087. | 5.884,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 11050006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DL.007/2020 E CONTRATO Nº 20200333. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 08050002 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO DE Nº 20200087. | 5.884,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 11050005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200353. | 4.335,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 11050004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.0052020 E CONTRATO DE Nº 20200354. | 13.620,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2020 | 11050006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DL.007/2020 E CONTRATO Nº 20200333. | 18.500,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 11050005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200353. | 4.335,50 | PAGO |
| 13/05/2020 | 11050004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.0052020 E CONTRATO DE Nº 20200354. | 13.620,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 11050004 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.0052020 E CONTRATO DE Nº 20200354. | 13.620,00 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050005 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PE.005/2020 E CONTRATO DE Nº 20200353. | 4.335,50 | EMPENHADO |
| 11/05/2020 | 11050006 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DL.007/2020 E CONTRATO Nº 20200333. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2020 | 08050002 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO DE Nº 20200087. | 5.884,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2020 | 04050004 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO Nº 20200086. | 5.838,40 | PAGO |
| 06/05/2020 | 04050004 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO Nº 20200086. | 5.838,40 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 27040009 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DL. 006.2020 E CONTRATO DE Nº 20200332. | 11.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 27040009 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DL. 006.2020 E CONTRATO DE Nº 20200332. | 11.800,00 | PAGO |
| 04/05/2020 | 04050004 | A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME PP.027/2019 E CONTRATO Nº 20200086. | 5.838,40 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 27040006 | M A CARLOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIDIDUAL - EPI (MACACÕES SINTÉTICOS BRANCOS), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 1.350,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 27040006 | M A CARLOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIDIDUAL - EPI (MACACÕES SINTÉTICOS BRANCOS), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2020 | 01040016 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E ATOMIZADORES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 3.431,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 21040001 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 1.440,00 | PAGO |
| 27/04/2020 | 27040006 | M A CARLOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIDIDUAL - EPI (MACACÕES SINTÉTICOS BRANCOS), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 27040009 | DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA, CONFORME DL. 006.2020 E CONTRATO DE Nº 20200332. | 11.800,00 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 21040001 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 06040002 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DE NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE NR. 033/2019-PP E CONTRATO 20200056. | 9.688,52 | PAGO |
| 24/04/2020 | 22040004 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, COM PULVERIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HIGIÊNICA, POR OCASIÃO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULOS: CLASSIC PLACA PMW-8653, AMBULANCIA PLACA PNJ-0975, MICRO-ÔNIBUS PLACA PMM-9319, MICRO-ÔNIBUS PLACA PMR-7138, VAN SPRINTER PLACA PNX-0723, SPIN PLACA PMU-9965, DUCATO PLACA OSN-5582, AMBULANCIA SPRINTER PLACA PNX-0843, AMBULANCIA PLACA POY-5589, AMBULANCIA PLACA POY-6319. | 1.610,00 | PAGO |
| 22/04/2020 | 22040004 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, COM PULVERIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HIGIÊNICA, POR OCASIÃO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULOS: CLASSIC PLACA PMW-8653, AMBULANCIA PLACA PNJ-0975, MICRO-ÔNIBUS PLACA PMM-9319, MICRO-ÔNIBUS PLACA PMR-7138, VAN SPRINTER PLACA PNX-0723, SPIN PLACA PMU-9965, DUCATO PLACA OSN-5582, AMBULANCIA SPRINTER PLACA PNX-0843, AMBULANCIA PLACA POY-5589, AMBULANCIA PLACA POY-6319. | 1.610,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2020 | 22040004 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS, COM PULVERIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HIGIÊNICA, POR OCASIÃO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO. VEÍCULOS: CLASSIC PLACA PMW-8653, AMBULANCIA PLACA PNJ-0975, MICRO-ÔNIBUS PLACA PMM-9319, MICRO-ÔNIBUS PLACA PMR-7138, VAN SPRINTER PLACA PNX-0723, SPIN PLACA PMU-9965, DUCATO PLACA OSN-5582, AMBULANCIA SPRINTER PLACA PNX-0843, AMBULANCIA PLACA POY-5589, AMBULANCIA PLACA POY-6319. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 21/04/2020 | 21040001 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2020 | 07040004 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE NR. 033/2019-PP E CONTRATO 20200061. | 11.946,82 | PAGO |
| 14/04/2020 | 13040002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,URNA FUNERARIA E TRANSLADO ,TRANSPORTE ESPECIAL DE RISCO CONTAMINAÇAO DO COVID.19 | 2.945,15 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 09040003 | TERRA FÉRTIL COM E REPR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 871,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 09040004 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 3.180,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 06040004 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 701,74 | PAGO |
| 14/04/2020 | 09040003 | TERRA FÉRTIL COM E REPR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 871,00 | PAGO |
| 14/04/2020 | 09040004 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 3.180,00 | PAGO |
| 13/04/2020 | 13040002 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS,URNA FUNERARIA E TRANSLADO ,TRANSPORTE ESPECIAL DE RISCO CONTAMINAÇAO DO COVID.19 | 2.945,15 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 01040016 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E ATOMIZADORES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 3.431,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 07040004 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE NR. 033/2019-PP E CONTRATO 20200061. | 11.946,82 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 06040004 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 701,74 | LIQUIDADO |
| 09/04/2020 | 09040004 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 3.180,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2020 | 09040003 | TERRA FÉRTIL COM E REPR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 871,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2020 | 06040002 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DE NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE NR. 033/2019-PP E CONTRATO 20200056. | 9.688,52 | LIQUIDADO |
| 07/04/2020 | 07040004 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE NR. 033/2019-PP E CONTRATO 20200061. | 11.946,82 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040002 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO. | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DE NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME MODALIDADE PREGÃO DE NR. 033/2019-PP E CONTRATO 20200056. | 9.688,52 | EMPENHADO |
| 06/04/2020 | 06040004 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 701,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2020 | 01040016 | ANTONIO AGOSTINHO DE ARAÚJO-ME | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E ATOMIZADORES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA. | 3.431,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2020 | 23030008 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERARIOS POR OCASIAO PANDEMIA CORONAVIRUS . | 3.247,10 | LIQUIDADO |
| 23/03/2020 | 23030008 | V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME. | 12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERARIOS POR OCASIAO PANDEMIA CORONAVIRUS . | 3.247,10 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06100029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PREÃO 049/2019-PP E CONTRATO DE N. 20200030. | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2020 | 06010029 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA -CE, PREGÃO N. 049/2019-PP E CONTRATO N. 20200030. NF 27467 | 4.640,00 | EMPENHADO |