Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2020 |
EMPENHO: 18080004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 873
AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES
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1.853,25 |
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| 25/08/2020 |
EMPENHO: 18080004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 873
EMERGIAL DO COVID
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1.853,25 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 19080001
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10222
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19 [...]
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11.925,00 |
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| 20/08/2020 |
EMPENHO: 14080007
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10223
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, [...]
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12.000,00 |
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| 19/08/2020 |
EMPENHO: 03080019
ANDREA FREITAS DINIZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2836
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
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10.791,55 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 14080006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 134
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E AL [...]
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8.004,00 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 14080005
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 133
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM CO [...]
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7.038,90 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 870
AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA.
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2.258,90 |
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| 18/08/2020 |
EMPENHO: 10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 870
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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2.258,90 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 06080010
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (DE [...]
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453,86 |
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| 17/08/2020 |
EMPENHO: 04080014
J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 203
AQUISIÇAO KIT LANCHE PARA USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DEVIDO PANDEMIA
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3.870,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 12080003
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4217
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
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170,00 |
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| 14/08/2020 |
EMPENHO: 12080002
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4220
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
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173,00 |
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| 12/08/2020 |
EMPENHO: 07080007
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 50869
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA [...]
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10.721,96 |
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| 12/08/2020 |
EMPENHO: 06080016
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 50882
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
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3.363,38 |
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| 12/08/2020 |
EMPENHO: 06080015
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 50881
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
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7.588,10 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 10080007
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4214
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
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113,00 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 07080003
CESAR AUTO CENTER EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1591
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-5589 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM CO [...]
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2.562,54 |
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| 11/08/2020 |
EMPENHO: 01070053
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26254
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁ [...]
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580,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 03080016
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 30582
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA DE SAÚD [...]
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44.500,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 03080068
K. O. SOMBRA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2458
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃ [...]
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3.800,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20070026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 50787
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NO [...]
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1.695,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20070022
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 209
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
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2.180,00 |
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| 10/08/2020 |
EMPENHO: 20070023
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 209
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE 100 (CEM) FILTROS HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DA CIDADE [...]
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290,00 |
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| 06/08/2020 |
EMPENHO: 03080011
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4613
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO [...]
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11.781,50 |
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| 05/08/2020 |
EMPENHO: 28070001
L R PORTO - EPP
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 649
AQUISIÇAO KIT ALIMENTO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
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14.878,00 |
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| 05/08/2020 |
EMPENHO: 28070002
L R PORTO - EPP
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 648
AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA RECEM NASCIDOS
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12.495,00 |
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| 03/08/2020 |
EMPENHO: 03080014
J.ERIVALDO & CIA
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 12509
AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA
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799,00 |
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| 03/08/2020 |
EMPENHO: 03080014
J.ERIVALDO & CIA
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 12509
AQUISIÇAO DO APARELHO CELUILAR PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS FUNCIONARIOS BOLSA FAMILIA.
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799,00 |
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| 03/08/2020 |
EMPENHO: 03080013
J.ERIVALDO & CIA
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 12508
AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA ATIVIDADES REMOTAS
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799,00 |
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