| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/11/2020 |
20100032
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JU [...]
|
PAGO |
2.562,54 |
|
| 23/11/2020 |
20100031
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POY-6319 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JU [...]
|
PAGO |
793,05 |
|
| 23/11/2020 |
06110013
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 2020035 [...]
|
PAGO |
10.624,50 |
|
| 23/11/2020 |
06110012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCETE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA [...]
|
PAGO |
3.477,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110011
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.051,15 |
|
| 23/11/2020 |
06110009
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, [...]
|
PAGO |
14.478,96 |
|
| 23/11/2020 |
04110012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO CO [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 19/11/2020 |
19100007
J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DO TIPO COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JU [...]
|
PAGO |
2.592,60 |
|
| 19/11/2020 |
11110010
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATER [...]
|
LIQUIDADO |
14.118,06 |
|
| 18/11/2020 |
26100010
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA [...]
|
PAGO |
266,00 |
|
| 18/11/2020 |
16110001
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES,
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA 3ª M [...]
|
PAGO |
127.130,76 |
|
| 18/11/2020 |
16110001
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES,
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA 3 [...]
|
LIQUIDADO |
127.130,76 |
|
| 18/11/2020 |
16100022
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VE[ICULO PLACA POW-5340, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SEN [...]
|
PAGO |
248,00 |
|
| 18/11/2020 |
16100021
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMW-8653, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE [...]
|
PAGO |
176,00 |
|
| 18/11/2020 |
16100019
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMG-8709, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE [...]
|
PAGO |
179,00 |
|
| 18/11/2020 |
11110014
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHAA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SEN [...]
|
LIQUIDADO |
14.482,68 |
|
| 18/11/2020 |
11110008
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COV [...]
|
LIQUIDADO |
14.866,34 |
|
| 18/11/2020 |
06110008
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇ [...]
|
PAGO |
2.572,00 |
|
| 18/11/2020 |
05110007
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇ [...]
|
PAGO |
3.090,00 |
|
| 17/11/2020 |
06110013
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
10.624,50 |
|
| 17/11/2020 |
06110012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCETE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
LIQUIDADO |
3.477,00 |
|
| 17/11/2020 |
06110011
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECT [...]
|
LIQUIDADO |
4.051,15 |
|
| 17/11/2020 |
06100029
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 17/11/2020 |
06100029
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 17/11/2020 |
06100029
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID-19, [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/11/2020 |
16110014
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES,
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 4º M [...]
|
EMPENHADO |
88.056,43 |
|
| 16/11/2020 |
16110001
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES,
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA 3 [...]
|
EMPENHADO |
127.130,76 |
|
| 13/11/2020 |
19100007
J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO REFEIÇÕES DO TIPO COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,60 |
|
| 13/11/2020 |
10110008
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, E [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 13/11/2020 |
10110008
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 12/11/2020 |
20100030
FRANCISCO REGIS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS COM PULVERIZAÇÃO E DEFINFECÇÃO HIGIÊNICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSP [...]
|
PAGO |
2.370,00 |
|
| 12/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPEC [...]
|
PAGO |
4.115,90 |
|
| 12/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPEC [...]
|
PAGO |
4.115,90 |
|
| 12/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EX [...]
|
LIQUIDADO |
4.115,90 |
|
| 12/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.115,90 |
|
| 11/11/2020 |
27100009
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NO [...]
|
PAGO |
2.338,00 |
|
| 11/11/2020 |
22100014
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
326,00 |
|
| 11/11/2020 |
22100013
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEK S10) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NO [...]
|
PAGO |
2.856,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100031
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
178,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100030
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
178,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100029
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
161,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100028
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
161,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100027
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
163,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100025
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100024
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
176,00 |
|
| 11/11/2020 |
16100023
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
PAGO |
163,00 |
|
| 11/11/2020 |
11110014
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHAA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SEN [...]
|
EMPENHADO |
14.482,68 |
|
| 11/11/2020 |
11110010
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATER [...]
|
EMPENHADO |
14.118,06 |
|
| 11/11/2020 |
11110008
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COV [...]
|
EMPENHADO |
14.866,34 |
|
| 11/11/2020 |
06110009
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
14.478,96 |
|
| 11/11/2020 |
02100062
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090040, PARA OAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP [...]
|
PAGO |
28.800,00 |
|
| 10/11/2020 |
10110008
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
|
| 10/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EX [...]
|
EMPENHADO |
4.115,90 |
|
| 10/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EX [...]
|
EMPENHADO |
4.115,90 |
|
| 10/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.115,90 |
|
| 10/11/2020 |
10110006
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.115,90 |
|
| 10/11/2020 |
06110008
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.572,00 |
|
| 10/11/2020 |
06100004
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHO [...]
|
PAGO |
4.585,00 |
|
| 10/11/2020 |
05110006
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGêNIO MEDICINAL DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECT [...]
|
PAGO |
48.790,00 |
|
| 10/11/2020 |
03110076
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090042, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATEN [...]
|
PAGO |
11.760,00 |
|
