Concessão de 01 (uma) diária ao Sr. Secretário Afraudizio Azevedo Soares, para custear viagem/hosoedagem a Cidade de Fortaleza-Ce, para assinar o Certificado Digital, junto ao TCM e na Alfa Contabilidade no dia 19/02/2014, conforme portaria [...]
Beneficário: AFRAUDIZIO AZEVEDO SOARES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 039/2013.
Beneficário: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BARBOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 300,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem,conforme nº 32/2013.
Beneficário: ANA PAULA CHAVES DE FREITAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem,conforme nº 030/2013.
Beneficário: DANIEL ITALO MAIA SOUSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 028/2013.
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 016/2013.
Beneficário: NATÉRCIA CAMILA CARLOS LIMA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 400,00
Valor Total: 400,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem,conforme nº 031/2013.
Beneficário: PAULA ANDREIA REBOUÇAS LEITE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 029/2013.
Beneficário: AMBROSIO ALEXANDRE DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem,conforme nº 023/2013.
Beneficário: ANA PAULA CHAVES DE FREITAS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 022/2013
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 021/2013.
Beneficário: PAULA ANDREIA REBOUÇAS LEITE
Quantidade: 2
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 020/2013.
Beneficário: NATÉRCIA CAMILA CARLOS LIMA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 019/2013.
Beneficário: CLAUDIRENE BARBOSA RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 008/2013
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 017/2013.
Beneficário: CLAUDIRENE BARBOSA RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem.
Beneficário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 010/2013.
Beneficário: ANA PAULA CHAVES DE FREITAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 009/2013.
Beneficário: CLAUDIRENE BARBOSA RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 200,00
Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portarianº 07/2013.
Beneficário: PAULA ANDREIA REBOUÇAS LEITE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 100,00
