Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Lista de Diárias
Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
Opções para exportação
Lista de diárias Foram encontradas 1659 registros

DIÁRIA: 07/2013 18/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portarianº 07/2013.

Beneficiário: PAULA ANDREIA REBOUÇAS LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

Acessar

DIÁRIA: 15/2013 09/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 015/2013.

Beneficiário: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BARBOSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

Acessar

DIÁRIA: 14/2013 09/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem.

Beneficiário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

Acessar

DIÁRIA: 11/2013 04/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem,conforme nº 011/2013.

Beneficiário: VALCI JOSE DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 100,00

Valor total: 100,00

Acessar

DIÁRIA: 05/2013 04/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 05/2013.

Beneficiário: PAULA ANDREIA REBOUÇAS LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

Acessar

DIÁRIA: 04/2013 04/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 004/2013.

Beneficiário: CLAUDIRENE BARBOSA RODRIGUES

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

Acessar

DIÁRIA: 03/2013 04/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 003/2013.

Beneficiário: FABRICIA QUEIROZ DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

Acessar

DIÁRIA: 02/2013 04/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem conforme portaria nº 002/2013.

Beneficiário: NATÉRCIA CAMILA CARLOS LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

Acessar

DIÁRIA: 01/2013 01/04/2013

Custeio de diária para viagem/hospedagem.

Beneficiário: MOACI TAVARES MARTINS FILHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 200,00

Valor total: 200,00

Acessar

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL