Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 13100009
24.851.281/0001-54
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 (TRINTA) DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPEC [...]
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4.000,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 12100001
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
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1.529,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 02100011
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DISESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDA [...]
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4.641,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 08100005
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, V [...]
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1.877,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 18090010
27.068.666/0001-38
CESAR AUTO CENTER EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA PNX-0723, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
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1.965,11 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 02100020
27.068.666/0001-38
CESAR AUTO CENTER EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIADDE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COM [...]
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2.562,54 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 30090006
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMB [...]
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5.769,83 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 09100005
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COV [...]
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13.566,76 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 09100004
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM COMBATE AO [...]
|
23.481,44 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 09100003
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇ [...]
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10.107,87 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100005
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200 [...]
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11.448,90 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100006
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMB [...]
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2.748,78 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 20080014
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXP [...]
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17.487,75 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 08100008
25.027.373/0001-87
PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE R [...]
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18.240,80 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 02100014
26.513.862/0001-01
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200 [...]
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5.137,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 02100013
26.513.862/0001-01
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTNOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA I [...]
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4.836,30 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 01090041
32.246.502/0001-93
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR [...]
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0,40 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 01090041
32.246.502/0001-93
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR [...]
|
27.839,60 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 17080013
01.432.174/0001-96
ANDREA FREITAS DINIZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
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8.610,12 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 28080016
01.432.174/0001-96
ANDREA FREITAS DINIZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCI [...]
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510,36 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 28080005
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
|
1.602,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 15090008
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (PLACA OCL-9650) [...]
|
154,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 28080015
01.432.174/0001-96
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
3.060,54 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 27080004
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
|
1.852,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 17090009
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
3.720,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 15090007
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMT-5489) PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDA [...]
|
163,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 15090010
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMW-8653) PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA EM COMB [...]
|
160,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 25090004
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
1.908,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 28090004
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
3.480,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 15090009
07.687.908/0001-64
J F DE FREITAS-EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PMG-8709) PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATE [...]
|
148,00 |
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