Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 08090008
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
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2.841,52 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 18090005
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM [...]
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5.940,80 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 18090007
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200351 E 20200352 DO FORNECEDOR DROGAFONTE L [...]
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34.815,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 18090006
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), EM COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL [...]
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406,80 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 21090004
26.513.862/0001-01
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO N-95 (BICO DE PATO), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (EM [...]
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6.075,00 |
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| 28/09/2020 |
EMPENHO: 10090007
03.936.626/0001-00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARU [...]
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16.750,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 21090003
26.513.862/0001-01
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PFF-1 E PFF-2 RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ALTA E M [...]
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6.600,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 03080068
11.233.264/0001-01
K. O. SOMBRA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃ [...]
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3.800,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 03080068
11.233.264/0001-01
K. O. SOMBRA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃ [...]
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1.400,00 |
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| 22/09/2020 |
EMPENHO: 08090009
17.643.928/0001-97
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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1.767,85 |
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| 22/09/2020 |
EMPENHO: 10090002
17.643.928/0001-97
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 22/09/2020 |
EMPENHO: 10090001
17.643.928/0001-97
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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2.298,55 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090004
17.643.928/0001-97
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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2.301,60 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090003
17.643.928/0001-97
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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2.249,75 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 08090002
17.643.928/0001-97
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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1.865,45 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 08090002
17.643.928/0001-97
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 10090003
049.XXX.XXX-62
EUGENIO SAVIO PEREIRA DA SILVA
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12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICO DEDETIZAÇAO E SANITIZAÇAO PREDIOS DA SECRETARIA AO COMBATE AO COVID/19
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1.993,00 |
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| 16/09/2020 |
EMPENHO: 26080010
25.027.373/0001-87
PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZUADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE R [...]
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18.750,35 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 28080017
08.444.319/0001-18
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO [...]
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89.000,00 |
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| 10/09/2020 |
EMPENHO: 01090020
039.XXX.XXX-05
FRANCISCO REGIS DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, PMM-9319, PMX-0843, POW-5340, PNX-0843, OSC-0853, OIQ-745 [...]
|
1.980,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080011
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID [...]
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14.324,21 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080009
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME [...]
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13.308,76 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080004
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUN [...]
|
7.159,06 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080005
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO [...]
|
4.938,00 |
|
| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080001
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICI [...]
|
825,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 21080006
21.572.278/0001-03
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECT [...]
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29.659,49 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 19080001
03.936.626/0001-00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19 [...]
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11.925,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 27080006
27.692.442/0001-00
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
5.080,00 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 28080007
27.068.666/0001-38
CESAR AUTO CENTER EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI [...]
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2.562,54 |
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| 09/09/2020 |
EMPENHO: 24080011
27.068.666/0001-38
CESAR AUTO CENTER EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTA [...]
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486,86 |
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