| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2020 |
08070008
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE O [...]
|
EMPENHADO |
36.938,90 |
|
| 08/07/2020 |
06070004
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT BEBE ENFRETAMENTO AO COVID-19
|
PAGO |
14.994,00 |
|
| 08/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19
|
PAGO |
14.878,00 |
|
| 08/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19
|
PAGO |
14.878,00 |
|
| 08/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO CESTA BASICA ENFRETAMENTO AO COVID-19
|
LIQUIDADO |
14.878,00 |
|
| 08/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO KIT ALIMENTO PARA USUARIOS DE BAIXA RENDA E CARENTE DO MUNICIPIO ,POR OCASIAO AO COVID/19
|
LIQUIDADO |
14.878,00 |
|
| 08/07/2020 |
01060045
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE [...]
|
PAGO |
57.603,73 |
|
| 08/07/2020 |
01060045
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE O [...]
|
LIQUIDADO |
57.603,73 |
|
| 07/07/2020 |
26060002
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILÍNDROS DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚ [...]
|
PAGO |
20.895,00 |
|
| 07/07/2020 |
07070003
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO ESTES: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR E VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EM [...]
|
EMPENHADO |
13.400,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070004
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KIT BEBE
|
LIQUIDADO |
14.994,00 |
|
| 06/07/2020 |
06070004
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KIT BEBE
|
EMPENHADO |
14.994,00 |
|
| 02/07/2020 |
26060002
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILÍNDROS DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
20.895,00 |
|
| 02/07/2020 |
18060004
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPIs (LUVAS CIRÚRGICAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO [...]
|
PAGO |
22.095,00 |
|
| 02/07/2020 |
02070004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR [...]
|
EMPENHADO |
2.008,80 |
|
| 02/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO CESTA BASICA ENFRETAMENTO AO COVID-19
|
EMPENHADO |
14.878,00 |
|
| 02/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO CESTA BASICA ENFRETAMENTO AO COVID-19
|
EMPENHADO |
14.878,00 |
|
| 02/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO KIT ALIMENTO PARA USUARIOS DE BAIXA RENDA E CARENTE DO MUNICIPIO ,POR OCASIAO AO COVID/19
|
EMPENHADO |
14.878,00 |
|
| 02/07/2020 |
02070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO KIT ALIMENTO PARA USUARIOS DE BAIXA RENDA E CARENTE DO MUNICIPIO ,POR OCASIAO AO COVID/19
|
EMPENHADO |
14.878,00 |
|
| 01/07/2020 |
18060004
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPIS (LUVAS CIRÚRGICAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
22.095,00 |
|
| 01/07/2020 |
01070053
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁ [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 01/07/2020 |
01070038
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, JUNTO AO F [...]
|
EMPENHADO |
15.680,00 |
|
| 30/06/2020 |
18060001
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PARA [...]
|
PAGO |
81.049,18 |
|
| 29/06/2020 |
18060001
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PA [...]
|
LIQUIDADO |
81.049,18 |
|
| 26/06/2020 |
26060002
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILÍNDROS DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
20.895,00 |
|
| 25/06/2020 |
25060002
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE [...]
|
PAGO |
18.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
25060002
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
25060002
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
18.500,00 |
|
| 25/06/2020 |
23060002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO UM COMPUTADOR PARA AS ATIVIDADES DE HOME -OFFICE,
|
PAGO |
4.886,53 |
|
| 24/06/2020 |
23060002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. NF:0625
|
LIQUIDADO |
4.886,53 |
|
| 23/06/2020 |
23060002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. NF:0625
|
EMPENHADO |
4.886,53 |
|
| 23/06/2020 |
19060001
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS [...]
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 23/06/2020 |
19060001
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 22/06/2020 |
22060004
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, JUNTO À SECRET [...]
|
EMPENHADO |
46.143,34 |
|
| 22/06/2020 |
08060009
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA [...]
|
PAGO |
78.465,61 |
|
| 22/06/2020 |
08060009
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE O [...]
|
LIQUIDADO |
78.465,61 |
|
| 19/06/2020 |
19060001
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
9.400,00 |
|
| 18/06/2020 |
18060004
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPIS (LUVAS CIRÚRGICAS, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS [...]
|
EMPENHADO |
22.095,00 |
|
| 18/06/2020 |
18060001
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA PA [...]
|
EMPENHADO |
81.049,18 |
|
| 18/06/2020 |
08060008
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
9.220,00 |
|
| 18/06/2020 |
05060009
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE TOTENS DE PROTEÇÃO DE RECIPIENTE ALCOOL EM GEL, PARA ADEQUAR PRÁTICAS DE HIGIENE PESSOAL ÀS NORMAS REQUERIDAS PEL [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/06/2020 |
15070002
M.BATISTA DA SILVA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MATERIAL GRAFICO PARA DIVUGACAO COMBATE AO COVID/19
|
PAGO |
4.267,80 |
|
| 17/06/2020 |
05060009
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE TOTENS DE PROTEÇÃO DE RECIPIENTE ALCOOL EM GEL, PARA ADEQUAR PRÁTICAS DE HIGIENE PESSOAL ÀS NORMAS REQUERIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 15/06/2020 |
08060008
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDRO DE 1M3, 3M3, 7M3 E 10M3) DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
9.220,00 |
|
| 10/06/2020 |
28050002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 28050002
|
PAGO |
2.524,50 |
|
| 10/06/2020 |
28050002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO ,DESTINADOS AO ENFRETAMENTO COVID.19
|
LIQUIDADO |
2.524,50 |
|
| 10/06/2020 |
28050001
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DA [...]
|
PAGO |
4.960,00 |
|
| 10/06/2020 |
28050001
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.960,00 |
|
| 10/06/2020 |
23030008
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 23030008
|
PAGO |
3.247,10 |
|
| 10/06/2020 |
13040002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 13040002
|
PAGO |
2.945,15 |
|
| 10/06/2020 |
10060001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 10060001
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 10/06/2020 |
10060001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO NOTEBOOK ,PARA ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA ASS, SOCIAL POR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 10/06/2020 |
10060001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO NOTEBOOK ,PARA ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DA ASS, SOCIAL POR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 10/06/2020 |
06060006
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 03060006 - LR PORTO
|
PAGO |
14.990,40 |
|
| 10/06/2020 |
06060006
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO MATERIAL PARA RECEM NASCIDOS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS PESSOAS EM SITUAÇAO VULNERABILIDADE TEMPORARIA, POR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA [...]
|
LIQUIDADO |
14.994,40 |
|
| 10/06/2020 |
04060005
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2020 |
04060005
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR COM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAME [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2020 |
03060005
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE CESTA BASICA POR OCASIAO ENFRETAMENTO CORONA VIRUS
|
PAGO |
14.878,00 |
|
| 10/06/2020 |
03060005
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 03060005- LR PORTO (CESTA BASICA)
|
LIQUIDADO |
14.878,00 |
|
| 10/06/2020 |
02060011
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO 02060011
|
PAGO |
2.682,45 |
|
