| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2020 |
01070038
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, JUNTO AO F [...]
|
LIQUIDADO |
15.680,00 |
|
| 30/07/2020 |
27070007
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE- PSFs, DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/07/2020 |
24070007
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE P [...]
|
PAGO |
44.500,00 |
|
| 30/07/2020 |
24070007
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
44.500,00 |
|
| 30/07/2020 |
24070005
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
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| 29/07/2020 |
29070001
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT ALIMENTO ,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS ,DIANTE ENFRETAMENTO DA COVID.
|
EMPENHADO |
3.931,79 |
|
| 29/07/2020 |
27070007
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE- PSFS, DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/07/2020 |
24070005
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSS [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 28/07/2020 |
28070002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA RECEM NASCIDOS
|
EMPENHADO |
12.495,00 |
|
| 28/07/2020 |
28070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT ALIMENTO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
|
EMPENHADO |
14.878,00 |
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| 27/07/2020 |
27070007
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30M2 DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE- PSFS, DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,20 |
|
| 27/07/2020 |
20070004
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGêNIO MEDICINAL, DESTIANDOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL [...]
|
PAGO |
12.700,00 |
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| 24/07/2020 |
24070007
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
44.500,00 |
|
| 24/07/2020 |
24070005
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSS [...]
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 22/07/2020 |
20070004
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION [...]
|
LIQUIDADO |
12.700,00 |
|
| 22/07/2020 |
13070016
FRANCISCO REGIS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, POW-5340, POY-6312, OIQ-7457, POO-4016, PNJ-0975, OIQ-8107, [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 21/07/2020 |
17070012
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
596,07 |
|
| 21/07/2020 |
15070019
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PMQ-1220 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.571,20 |
|
| 21/07/2020 |
08070008
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA [...]
|
PAGO |
36.938,90 |
|
| 21/07/2020 |
08070008
ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE O [...]
|
LIQUIDADO |
36.938,90 |
|
| 20/07/2020 |
22060004
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, JUNTO À SECRETARI [...]
|
PAGO |
46.143,34 |
|
| 20/07/2020 |
22060004
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES PULMONARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, JUNTO À SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
46.143,34 |
|
| 20/07/2020 |
20070026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NO [...]
|
EMPENHADO |
1.695,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070023
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE 100 (CEM) FILTROS HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070022
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.180,00 |
|
| 20/07/2020 |
20070004
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION [...]
|
EMPENHADO |
12.700,00 |
|
| 20/07/2020 |
13070012
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JU [...]
|
PAGO |
10.005,00 |
|
| 17/07/2020 |
17070012
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENT [...]
|
EMPENHADO |
596,07 |
|
| 17/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 17/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 17/07/2020 |
02070004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.008,80 |
|
| 16/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
LIQUIDADO |
18.959,00 |
|
| 16/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
LIQUIDADO |
18.959,00 |
|
| 16/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
LIQUIDADO |
9.012,96 |
|
| 16/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
LIQUIDADO |
9.012,96 |
|
| 16/07/2020 |
15070003
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO TOTEM PARA UTILIZIÇAO AOCOMBATE A COVID 19
|
PAGO |
1.683,00 |
|
| 16/07/2020 |
15070003
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO TOTEM PARA UTILIZIÇAO AOCOMBATE A COVID 19
|
LIQUIDADO |
1.683,00 |
|
| 16/07/2020 |
15070002
M.BATISTA DA SILVA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MATERIAL GRAFICO PARA DIVUGACAO COMBATE AO COVID/19
|
LIQUIDADO |
4.267,80 |
|
| 16/07/2020 |
15070001
M.BATISTA DA SILVA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DA PREVENCAO AO COMBATE A PANDEMIA COVID/19
|
PAGO |
3.739,08 |
|
| 16/07/2020 |
15070001
M.BATISTA DA SILVA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DA PREVENCAO AO COMBATE A PANDEMIA COVID/19
|
LIQUIDADO |
3.739,08 |
|
| 16/07/2020 |
07070003
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO ESTES: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR E VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERG [...]
|
PAGO |
13.400,00 |
|
| 15/07/2020 |
15070019
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PMQ-1220 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (DECORRENT [...]
|
EMPENHADO |
3.571,20 |
|
| 15/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
EMPENHADO |
27.971,96 |
|
| 15/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
EMPENHADO |
27.971,96 |
|
| 15/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
EMPENHADO |
9.012,96 |
|
| 15/07/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
EMPENHADO |
9.012,96 |
|
| 15/07/2020 |
15070003
FRANCISCA LAIANE DE OLIVEIRA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO TOTEM PARA UTILIZIÇAO AOCOMBATE A COVID 19
|
EMPENHADO |
1.683,00 |
|
| 15/07/2020 |
15070002
M.BATISTA DA SILVA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MATERIAL GRAFICO PARA DIVUGACAO COMBATE AO COVID/19
|
EMPENHADO |
4.267,80 |
|
| 15/07/2020 |
15070001
M.BATISTA DA SILVA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇAO DA PREVENCAO AO COMBATE A PANDEMIA COVID/19
|
EMPENHADO |
3.739,08 |
|
| 15/07/2020 |
13070016
FRANCISCO REGIS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, POW-5340, POY-6312, OIQ-7457, POO-4016, PNJ-0975, OIQ-810 [...]
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 15/07/2020 |
13070012
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, [...]
|
LIQUIDADO |
10.005,00 |
|
| 15/07/2020 |
09070003
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS [...]
|
PAGO |
7.760,00 |
|
| 14/07/2020 |
10072020
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO APARELHO CELULAR PARAACOMPANHAMENTO REMOTO DOS USUARIOS DO CREAS
|
PAGO |
499,00 |
|
| 14/07/2020 |
10072020
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO APARELHO CELULAR PARAACOMPANHAMENTO REMOTO DOS USUARIOS DO CREAS
|
LIQUIDADO |
499,00 |
|
| 14/07/2020 |
09070003
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.760,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070016
FRANCISCO REGIS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, POW-5340, POY-6312, OIQ-7457, POO-4016, PNJ-0975, OIQ-810 [...]
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 13/07/2020 |
13070012
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, [...]
|
EMPENHADO |
10.005,00 |
|
| 13/07/2020 |
07070003
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO ESTES: MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM RESPIRADOR E VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EM [...]
|
LIQUIDADO |
13.400,00 |
|
| 10/07/2020 |
10072020
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO APARELHO CELULAR PARAACOMPANHAMENTO REMOTO DOS USUARIOS DO CREAS
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 09/07/2020 |
09070003
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
7.760,00 |
|
