| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2020 |
12080003
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 14/08/2020 |
12080002
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
173,00 |
|
| 12/08/2020 |
20070026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTA [...]
|
PAGO |
1.695,00 |
|
| 12/08/2020 |
12080003
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 12/08/2020 |
12080002
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PMQ-1220, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
|
EMPENHADO |
173,00 |
|
| 12/08/2020 |
07080007
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA [...]
|
LIQUIDADO |
10.721,96 |
|
| 12/08/2020 |
06080016
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.363,38 |
|
| 12/08/2020 |
06080015
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
|
LIQUIDADO |
7.588,10 |
|
| 12/08/2020 |
02070004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.008,80 |
|
| 11/08/2020 |
10080007
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
|
LIQUIDADO |
113,00 |
|
| 11/08/2020 |
07080003
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-5589 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.562,54 |
|
| 11/08/2020 |
01070053
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁ [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 11/08/2020 |
01070053
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁ [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 11/08/2020 |
01070053
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03020079, PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E 01 (UM) CPAP-AUTOMÁ [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 10/08/2020 |
20070026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL COMUM 70%), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.695,00 |
|
| 10/08/2020 |
20070023
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE 100 (CEM) FILTROS HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 10/08/2020 |
20070022
RECO PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME (COM MEMBRANA FILTRANTE EM 99.999%) ADULTO ESTÉRIL COM TRAQUEIA, DESTINADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 10/08/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
PAGO |
9.012,96 |
|
| 10/08/2020 |
15070004
CESANILDO VENÂNCIO DE SOUSA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO MATERIAIS DE EPIS
|
PAGO |
9.012,96 |
|
| 10/08/2020 |
10080007
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E M [...]
|
EMPENHADO |
113,00 |
|
| 10/08/2020 |
10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA.
|
PAGO |
2.258,90 |
|
| 10/08/2020 |
10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA.
|
PAGO |
2.258,90 |
|
| 10/08/2020 |
10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA.
|
EMPENHADO |
2.258,90 |
|
| 10/08/2020 |
10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA MAIS TRANSLADO PARA FAMILIAS BAIXA RENDA.
|
EMPENHADO |
2.258,90 |
|
| 10/08/2020 |
10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.258,90 |
|
| 10/08/2020 |
10080006
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.258,90 |
|
| 10/08/2020 |
03080068
K. O. SOMBRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 10/08/2020 |
03080068
K. O. SOMBRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/08/2020 |
03080016
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA DE SAÚDE P [...]
|
PAGO |
44.500,00 |
|
| 10/08/2020 |
03080016
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
44.500,00 |
|
| 10/08/2020 |
01070038
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PEGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, JUNTO AO FUND [...]
|
PAGO |
15.680,00 |
|
| 08/08/2020 |
02090006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO
|
PAGO |
3.958,41 |
|
| 07/08/2020 |
28070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT ALIMENTO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
|
PAGO |
14.878,00 |
|
| 07/08/2020 |
07080007
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA [...]
|
EMPENHADO |
10.721,96 |
|
| 07/08/2020 |
07080003
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-5589 DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (EM CO [...]
|
EMPENHADO |
2.562,54 |
|
| 07/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA
|
PAGO |
799,00 |
|
| 07/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA
|
PAGO |
799,00 |
|
| 07/08/2020 |
03080013
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA ATIVIDADES REMOTAS
|
PAGO |
799,00 |
|
| 06/08/2020 |
06080016
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
|
EMPENHADO |
3.363,38 |
|
| 06/08/2020 |
06080015
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
|
EMPENHADO |
7.588,10 |
|
| 06/08/2020 |
06080010
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (DE [...]
|
EMPENHADO |
453,86 |
|
| 06/08/2020 |
03080011
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
11.781,50 |
|
| 06/08/2020 |
03080011
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
11.781,50 |
|
| 05/08/2020 |
28070002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA RECEM NASCIDOS
|
LIQUIDADO |
12.495,00 |
|
| 05/08/2020 |
28070001
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT ALIMENTO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA
|
LIQUIDADO |
14.878,00 |
|
| 04/08/2020 |
04080014
J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT LANCHE PARA USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DEVIDO PANDEMIA
|
EMPENHADO |
3.870,00 |
|
| 04/08/2020 |
04080013
J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT LANCHE PARA USUARIOS DOS GRUPOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080068
K. O. SOMBRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALARES D33, MESA MAYO INOX, MACA TUB. COM ENCOSTO REGULÁVEL E COLCHÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080054
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JA [...]
|
EMPENHADO |
15.680,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080019
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
EMPENHADO |
10.791,55 |
|
| 03/08/2020 |
03080016
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA AMERGÊNCIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
44.500,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DO APARELHO CELUILAR PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS FUNCIONARIOS BOLSA FAMILIA.
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO BENS PARA ATIVIDADE REMOTA
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DO APARELHO CELUILAR PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS FUNCIONARIOS BOLSA FAMILIA.
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080014
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DO APARELHO CELUILAR PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO DOS FUNCIONARIOS BOLSA FAMILIA.
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080013
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA ATIVIDADES REMOTAS
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080013
J.ERIVALDO & CIA
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR PARA ATIVIDADES REMOTAS
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 03/08/2020 |
03080011
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO [...]
|
EMPENHADO |
11.781,50 |
|
