| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2020 |
27080006
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS [...]
|
PAGO |
5.080,00 |
|
| 09/09/2020 |
24080011
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO [...]
|
PAGO |
486,86 |
|
| 09/09/2020 |
21080011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19 [...]
|
PAGO |
14.324,21 |
|
| 09/09/2020 |
21080009
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
13.308,76 |
|
| 09/09/2020 |
21080006
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃ [...]
|
PAGO |
29.659,49 |
|
| 09/09/2020 |
21080005
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO [...]
|
PAGO |
4.938,00 |
|
| 09/09/2020 |
21080004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO [...]
|
PAGO |
7.159,06 |
|
| 09/09/2020 |
21080001
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 09/09/2020 |
19080003
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS DE URNAS MORTUARIAS E MORTALHAS INFANTIS E TRANSLADOS
|
PAGO |
3.274,45 |
|
| 09/09/2020 |
19080001
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), [...]
|
PAGO |
11.925,00 |
|
| 09/09/2020 |
18080004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES
|
PAGO |
1.853,25 |
|
| 09/09/2020 |
18080004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES
|
PAGO |
1.853,25 |
|
| 09/09/2020 |
09090019
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, E [...]
|
EMPENHADO |
2.094,45 |
|
| 08/09/2020 |
08090009
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.767,85 |
|
| 08/09/2020 |
08090008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
|
EMPENHADO |
2.841,52 |
|
| 08/09/2020 |
08090007
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N [...]
|
EMPENHADO |
282,50 |
|
| 08/09/2020 |
08090006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
EMPENHADO |
8.326,69 |
|
| 08/09/2020 |
08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.865,45 |
|
| 08/09/2020 |
08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.865,45 |
|
| 08/09/2020 |
08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/09/2020 |
08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/09/2020 |
02090006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO
|
LIQUIDADO |
3.958,41 |
|
| 04/09/2020 |
04090004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.301,60 |
|
| 04/09/2020 |
04090003
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.249,75 |
|
| 03/09/2020 |
27080006
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.080,00 |
|
| 03/09/2020 |
17080009
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.162,73 |
|
| 03/09/2020 |
03080054
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUA [...]
|
PAGO |
15.680,00 |
|
| 02/09/2020 |
28080016
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCI [...]
|
LIQUIDADO |
510,36 |
|
| 02/09/2020 |
28080015
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.060,54 |
|
| 02/09/2020 |
03080054
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
15.680,00 |
|
| 02/09/2020 |
02090006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO.
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO
|
EMPENHADO |
3.958,41 |
|
| 01/09/2020 |
28080007
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.562,54 |
|
| 01/09/2020 |
26080007
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NACESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID- [...]
|
PAGO |
7.358,90 |
|
| 01/09/2020 |
24080011
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTA [...]
|
LIQUIDADO |
486,86 |
|
| 01/09/2020 |
17080012
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
01090060
C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÉDICO PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 01/09/2020 |
01090044
ITALO M MAIA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080057, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO PLANTONISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
15.680,00 |
|
| 01/09/2020 |
01090042
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080054, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENT [...]
|
EMPENHADO |
15.680,00 |
|
| 01/09/2020 |
01090041
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR [...]
|
EMPENHADO |
27.840,00 |
|
| 01/09/2020 |
01090040
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE N [...]
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 01/09/2020 |
01090031
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
12.260,04 |
|
| 01/09/2020 |
01090030
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBA [...]
|
EMPENHADO |
751,05 |
|
| 01/09/2020 |
01090029
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.851,78 |
|
| 01/09/2020 |
01090020
FRANCISCO REGIS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, PMM-9319, PMX-0843, POW-5340, PNX-0843, OSC-0853, OIQ-745 [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 31/08/2020 |
28080005
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.602,00 |
|
| 31/08/2020 |
26080007
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NACESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COV [...]
|
LIQUIDADO |
7.358,90 |
|
| 31/08/2020 |
21080011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID [...]
|
LIQUIDADO |
14.324,21 |
|
| 31/08/2020 |
21080009
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
13.308,76 |
|
| 31/08/2020 |
21080004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.159,06 |
|
| 28/08/2020 |
28080017
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
89.000,00 |
|
| 28/08/2020 |
28080016
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCI [...]
|
EMPENHADO |
510,36 |
|
| 28/08/2020 |
28080015
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
3.060,54 |
|
| 28/08/2020 |
28080007
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
EMPENHADO |
2.562,54 |
|
| 28/08/2020 |
28080005
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
|
EMPENHADO |
1.602,00 |
|
| 28/08/2020 |
26080002
L R PORTO - EPP
|
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT BEBE DESTINADOS OS RECEM NASCIDOS EM OCASIÇAO DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS.
|
PAGO |
14.994,00 |
|
| 28/08/2020 |
17080013
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
8.610,12 |
|
| 28/08/2020 |
17080012
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 27/08/2020 |
27080006
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
5.080,00 |
|
| 27/08/2020 |
27080004
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.852,00 |
|
| 27/08/2020 |
27080004
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
|
EMPENHADO |
1.852,00 |
|
