lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jaguaruana

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 884 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/09/2020 27080006
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DAS [...]
PAGO 5.080,00
09/09/2020 24080011
CESAR AUTO CENTER EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO [...]
PAGO 486,86
09/09/2020 21080011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19 [...]
PAGO 14.324,21
09/09/2020 21080009
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME PRE [...]
PAGO 13.308,76
09/09/2020 21080006
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃ [...]
PAGO 29.659,49
09/09/2020 21080005
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO [...]
PAGO 4.938,00
09/09/2020 21080004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUNDO [...]
PAGO 7.159,06
09/09/2020 21080001
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
PAGO 825,00
09/09/2020 19080003
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS DE URNAS MORTUARIAS E MORTALHAS INFANTIS E TRANSLADOS
PAGO 3.274,45
09/09/2020 19080001
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), [...]
PAGO 11.925,00
09/09/2020 18080004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES
PAGO 1.853,25
09/09/2020 18080004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE URNAS , MORTALHA E O TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES
PAGO 1.853,25
09/09/2020 09090019
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, E [...]
EMPENHADO 2.094,45
08/09/2020 08090009
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.767,85
08/09/2020 08090008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA S [...]
EMPENHADO 2.841,52
08/09/2020 08090007
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ÁLCOOL ETÍLICO 70%) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N [...]
EMPENHADO 282,50
08/09/2020 08090006
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
EMPENHADO 8.326,69
08/09/2020 08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.865,45
08/09/2020 08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.865,45
08/09/2020 08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.000,00
08/09/2020 08090002
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.000,00
08/09/2020 02090006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO
LIQUIDADO 3.958,41
04/09/2020 04090004
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.301,60
04/09/2020 04090003
V. P. DA SILVA FUNERARIA-ME.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO URNA E MORTALHA E TRANSLADO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.249,75
03/09/2020 27080006
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 5.080,00
03/09/2020 17080009
CESAR AUTO CENTER EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POY-6319, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO [...]
PAGO 2.162,73
03/09/2020 03080054
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUA [...]
PAGO 15.680,00
02/09/2020 28080016
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCI [...]
LIQUIDADO 510,36
02/09/2020 28080015
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
LIQUIDADO 3.060,54
02/09/2020 03080054
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JA [...]
LIQUIDADO 15.680,00
02/09/2020 02090006
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMÉRCIO.
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE KIT ALIMENTO
EMPENHADO 3.958,41
01/09/2020 28080007
CESAR AUTO CENTER EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI [...]
LIQUIDADO 2.562,54
01/09/2020 26080007
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NACESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COVID- [...]
PAGO 7.358,90
01/09/2020 24080011
CESAR AUTO CENTER EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTA [...]
LIQUIDADO 486,86
01/09/2020 17080012
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO D [...]
PAGO 5.000,00
01/09/2020 01090060
C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÉDICO PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA [...]
EMPENHADO 9.000,00
01/09/2020 01090044
ITALO M MAIA MARQUES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080057, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO PLANTONISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
EMPENHADO 15.680,00
01/09/2020 01090042
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080054, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENT [...]
EMPENHADO 15.680,00
01/09/2020 01090041
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR [...]
EMPENHADO 27.840,00
01/09/2020 01090040
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE N [...]
EMPENHADO 28.800,00
01/09/2020 01090031
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
EMPENHADO 12.260,04
01/09/2020 01090030
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBA [...]
EMPENHADO 751,05
01/09/2020 01090029
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCI [...]
EMPENHADO 1.851,78
01/09/2020 01090020
FRANCISCO REGIS DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LAVAGENS, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMR-7138, PMM-9319, PMX-0843, POW-5340, PNX-0843, OSC-0853, OIQ-745 [...]
EMPENHADO 1.980,00
31/08/2020 28080005
J F DE FREITAS-EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
LIQUIDADO 1.602,00
31/08/2020 26080007
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NACESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EM COMBATE AO COV [...]
LIQUIDADO 7.358,90
31/08/2020 21080011
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA (COVID [...]
LIQUIDADO 14.324,21
31/08/2020 21080009
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS (COVID-19), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARUANA - CE, CONFORME [...]
LIQUIDADO 13.308,76
31/08/2020 21080004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO (COVID-19), JUNTO AO FUN [...]
LIQUIDADO 7.159,06
28/08/2020 28080017
CRITERIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E ODONT
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, JUNTO AO [...]
EMPENHADO 89.000,00
28/08/2020 28080016
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCI [...]
EMPENHADO 510,36
28/08/2020 28080015
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
EMPENHADO 3.060,54
28/08/2020 28080007
CESAR AUTO CENTER EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15 88H SP-801 ARO 15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI [...]
EMPENHADO 2.562,54
28/08/2020 28080005
J F DE FREITAS-EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
EMPENHADO 1.602,00
28/08/2020 26080002
L R PORTO - EPP
12 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO KIT BEBE DESTINADOS OS RECEM NASCIDOS EM OCASIÇAO DO ENFRETAMENTO A PANDEMIA CORONAVIRUS.
PAGO 14.994,00
28/08/2020 17080013
ANDREA FREITAS DINIZ
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
LIQUIDADO 8.610,12
28/08/2020 17080012
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 5.000,00
27/08/2020 27080006
FRANCISCA INGRID FERREIRA DE FRANÇA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO [...]
EMPENHADO 5.080,00
27/08/2020 27080004
J F DE FREITAS-EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
LIQUIDADO 1.852,00
27/08/2020 27080004
J F DE FREITAS-EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPE [...]
EMPENHADO 1.852,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito