| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2020 |
25090004
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE N [...]
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 09/10/2020 |
18090011
JOSELITO OLIVEIRA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA, TIPO AUTOMÓVEL CATEGORIA 1, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E VEÍCULOS PLACAS: PMQ-1220, POY [...]
|
PAGO |
3.494,00 |
|
| 09/10/2020 |
17090009
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE N [...]
|
PAGO |
3.720,00 |
|
| 09/10/2020 |
17080014
DINIZ & DINIZ LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA E [...]
|
PAGO |
1.743,10 |
|
| 09/10/2020 |
17080013
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NO [...]
|
PAGO |
8.610,12 |
|
| 09/10/2020 |
16090027
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES,
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SEGUN [...]
|
PAGO |
84.291,29 |
|
| 09/10/2020 |
16090027
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES,
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
84.291,29 |
|
| 09/10/2020 |
15090010
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMW-8653) PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 09/10/2020 |
15090009
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA PMG-8709) PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
PAGO |
148,00 |
|
| 09/10/2020 |
15090008
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (PLACA OCL-9650), JU [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 09/10/2020 |
15090007
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PMT-5489) PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
|
PAGO |
163,00 |
|
| 09/10/2020 |
09100006
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES,
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA SE [...]
|
EMPENHADO |
90.035,30 |
|
| 09/10/2020 |
09100005
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COV [...]
|
EMPENHADO |
13.566,76 |
|
| 09/10/2020 |
09100004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM COMBATE AO [...]
|
EMPENHADO |
23.481,44 |
|
| 09/10/2020 |
09100003
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
10.107,87 |
|
| 09/10/2020 |
06100001
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
LIQUIDADO |
12.954,78 |
|
| 09/10/2020 |
01090030
ANDREA FREITAS DINIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA EM COMBATE [...]
|
PAGO |
751,05 |
|
| 08/10/2020 |
09090019
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, E [...]
|
LIQUIDADO |
2.094,45 |
|
| 08/10/2020 |
08100009
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
EMPENHADO |
3.400,20 |
|
| 08/10/2020 |
08100008
PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE R [...]
|
EMPENHADO |
18.240,80 |
|
| 08/10/2020 |
08100005
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, V [...]
|
LIQUIDADO |
1.877,00 |
|
| 08/10/2020 |
08100005
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, V [...]
|
EMPENHADO |
1.877,00 |
|
| 08/10/2020 |
01090060
C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÉDICO PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - C [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 08/10/2020 |
01090044
ITALO M MAIA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080057, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO PLANTONISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C [...]
|
PAGO |
15.680,00 |
|
| 08/10/2020 |
01090042
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080054, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARE [...]
|
PAGO |
15.680,00 |
|
| 08/10/2020 |
01090040
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSS [...]
|
PAGO |
28.800,00 |
|
| 08/10/2020 |
01060043
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE N. 11020018, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA DOS [...]
|
PAGO |
15.680,00 |
|
| 07/10/2020 |
07100011
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO COVID-19, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
366,00 |
|
| 07/10/2020 |
07100008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO CO [...]
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 06/10/2020 |
06100006
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMB [...]
|
EMPENHADO |
2.748,78 |
|
| 06/10/2020 |
06100005
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200 [...]
|
EMPENHADO |
11.448,90 |
|
| 06/10/2020 |
06100004
A. F DE LIMA GRAFICA LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SE [...]
|
EMPENHADO |
4.585,00 |
|
| 06/10/2020 |
06100001
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENH [...]
|
EMPENHADO |
12.954,78 |
|
| 06/10/2020 |
01090041
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHOR [...]
|
LIQUIDADO |
27.840,00 |
|
| 05/10/2020 |
30090006
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMB [...]
|
LIQUIDADO |
5.769,83 |
|
| 05/10/2020 |
05100009
J AFONSO VIEIRA RESTAURANTE-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: COFFE BREAK E LANCHE TIPO 02, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.732,80 |
|
| 05/10/2020 |
02100011
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DISESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.641,00 |
|
| 05/10/2020 |
01090060
C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÉDICO PLANTONISTA EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 05/10/2020 |
01060043
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE N. 11020018, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA D [...]
|
LIQUIDADO |
15.680,00 |
|
| 04/10/2020 |
04110013
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, EM COMBATE AO [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 02/10/2020 |
02100063
ITALO M MAIA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090044, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARESCOMO [...]
|
EMPENHADO |
15.680,00 |
|
| 02/10/2020 |
02100062
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG DE NR. 01090040, PARA OAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C [...]
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 02/10/2020 |
02100061
SAUDEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE NEG. DE N. 01090041, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO H [...]
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
| 02/10/2020 |
02100045
C R G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM COMBATE AO COVID-19) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
12.960,00 |
|
| 02/10/2020 |
02100020
CESAR AUTO CENTER EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0975 DO HOSPITAL E MATERNIADDE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COM [...]
|
EMPENHADO |
2.562,54 |
|
| 02/10/2020 |
02100014
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DECORRENTES DA RESCISÃO DOS CONTRATOS 20200 [...]
|
EMPENHADO |
5.137,00 |
|
| 02/10/2020 |
02100013
DROGARIA DO TRABALHADOR JAGUARUANA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMANESCENTE DE MEDICAMENTNOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA I [...]
|
EMPENHADO |
4.836,30 |
|
| 02/10/2020 |
02100011
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (OLEO DISESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDA [...]
|
EMPENHADO |
4.641,00 |
|
| 02/10/2020 |
01090042
VINICIUS DOMINGOS MAIA MALVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080054, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
15.680,00 |
|
| 02/10/2020 |
01090040
MATEUS PITOMBEIRA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO HOSPITAL E MATERNIDADE N [...]
|
LIQUIDADO |
28.800,00 |
|
| 01/10/2020 |
06100029
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 01/10/2020 |
06100029
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 01/10/2020 |
06100029
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E CPAP AUTOMÁTICO, EM COMBATE AO COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 01/10/2020 |
01090044
ITALO M MAIA MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NEG DE NR. 03080057, PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS (MÉDICO PLANTONISTA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
15.680,00 |
|
| 30/09/2020 |
30090006
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDAME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA EXPECTAÇÃO, EM COMB [...]
|
EMPENHADO |
5.769,83 |
|
| 30/09/2020 |
15090029
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTANÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNX-0843, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNI [...]
|
PAGO |
255,00 |
|
| 30/09/2020 |
15090021
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA PNJ-0975. PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNID [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 30/09/2020 |
15090020
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PNJ-3555, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 30/09/2020 |
15090019
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POO-4016, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATER [...]
|
PAGO |
133,00 |
|
| 30/09/2020 |
15090017
J F DE FREITAS-EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE PAGA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E DERIVADO DE PETRÓLEO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA (PLACA OCL-9650) EM [...]
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PAGO |
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